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Código: Será gerado um código automaticamente pelo Lumi Gerencial.
Descrição: Preencher com a descrição do tipo do de lançamento.
Histórico: Preencher com o Histórico padrão para a despesa/receita.
À Pagar\À Receber: Ao marcar “À Pagar” o lançamento ficará disponivel na disponível no lançamento do contas a pagar, marcando “À Receber” o lançamento ficará disponivel disponível no contas a receber.
Não Gerar Lançamento Contábil: Não é gerado o lançamento contabilmente, ficando apenas para controle financeiro.
Utilizar Conta Contábil do Fornecedor: Gera o lançamento com a conta contábil associada no cadastro do fornecedor, ao invés de gerar com a conta parametrizado parametrizada no tipo de lançamento.
Não apropriar Lançamento À Pagar/ À Receber: Não é gerado o lançamento contábil do titulo, é gerado apenas o lançamento do pagamento.
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Acordo Comercial: Lançamento ficará disponivel disponível para ser utilizado nos Acordos Comerciais ou Contratos comerciaisComerciais, bem como para ser associado a natureza de entrada ou de saída de notas bonificadas.
Não Apresentar no Fluxo de Caixa: lançamento é gerado contabilmente mas, não é exibido no relatório de Fluxo de Caixa.
Após demarcar o comportamento do tipo de lançamento deve ser associando as contas contábeis que o lançamento vai originar contabilmente, essas contas foram anteriormente criados no plano de contas.
Tambem Também é possível fixar um centro de resultado ou vários centros de resultado para um mesmo lançamento, clicando na aba centro de resultado, o Centro de resultado tem que ter sido previamente cadastrado acessando o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Estrutura do Centro de Resultado.
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