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Na entrada de Nota, Na Aba Financeiro, o desconto será calculado conforme campo destacado, o campo Verba/Negociação só será exibido quando trabalhar conforme recomendado com Contrato Geral.
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Liberado na versão 3.1 opção para aplicar a verba de desconto no titulo, desta maneira será possivel visualizar no contas a pagar o valor bruto do titulo, o valor de desconto e valor liquido.
Para que esta regra seja aplicada primeiramente a flag “Aplicar Desconto na Entrada de NF” deve estar marcada, em seguida deve ser marcado no cadastro do fornecedor a seguinte opção “Aplicar Desconto no Valor da Parcela”.
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