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Funcionalidade liberado na versão 2.7.54 ou superior do Lumi Gerencial.
A Características da Nota Fiscal Complementar não Movimenta Kardex:
No XML a finalidade é nota complementar código 2 na tag <finNFe>2</finNFE>
A nota não possui quantidade ou valor de item
Só deve constar na nota a base e imposto de Icms ou Icms ST que está sendo complementado
Na informações da nota tem que está referenciado a nota fiscal de origem que está sendo complementada
Esta operação se da nas operações de ICMS com CST 00,020,010 e 070.
No momento não está gerando financeiro
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, como notas complementares de ICMS-ST geram despesas ou receitas, estas devem ser inseridas manualmente no modulo do contas a pagar ou contas a receber.
A Nota Fiscal Complementar não Movimenta Kardex
Estas notas tanto emitidas quando de entrada são levadas para o SPED no mesmos registros de uma entrada de nota normal.
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Preencher com os dados básicos da Nota ou Importar o XML da nota fiscal.
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Para incluir usando a opção XML no XML a tag <finNFe>2</finNFE>, deve ser igual a 2 que indica que a Nota Fiscal é complementar.
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Preencher as informações do imposto que deseja suplementar nos itens correspondentes, o menu calculo de imposto com campos destacados em amarelo são alimentados a medida que se preenche os itens:
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Depois clique em Salvar.
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Foi publicada a nova versão 3.0.9 do Guia Prático e a Nota Técnica 2022.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2023, com as seguintes alterações:
Alteração na regra de validação dos campos 12 a 15 do Registro C176: retirada da exigência de valor maior que “0” (zero).
No bloco C100
O registro 6 COD_SIT de ser preenchido como 06 de acordo com a tabela 4.1.2
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o registro 05 VL_OPR vão igual a zero pois não tem valor e quantidade de item quando a nota é complementar
Liberado na versão 2.7.64 ou superior, opção de emitir a nota fiscal complementar através da tela controle de Nfe.
Acesse o módulo Vendas - Controle de Nfe, busque pela nota que deseja complementar e clique em Complementar.
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