Divergências

Sugestão para Solução

Para este caso específico sugerimos verificar os seguinte Parâmetros:

Financeiro → Tabelas Auxiliares → Figura Fiscal → Produto

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Como pode ser verificado na imagem estão destacadas as parametrizações que precisam estar de acordo com a Nota Fiscal:

1 - Operação - Origem e Destino → Respeitar a UF do Fornecedor da Nota (Origem), Estabelecimento UF (Destino).

2 - Ambiente de Venda - Saída → Para o sistema efetuar o cálculo da ST é necessário parametrizar o Ambiente de Sáida de acordo com as informações de ICMS, IVA ou Pauta.

3 - Situação

Tributária → Selecionar a opção Subs. Tributária (Substituição Tributária) no cadastro do Fornecedor, aba Parâmetro.

4 - Alíquota do ICMS → Informar a alíquota interna do Estado de destino, informação crucial para efetuar o cálculo do ICMS de Substituição Tributária.

5 - Alíquota Final → Efetivo da Alíquota caso tenha Redução de Base, para este caso em específico não terá de Redução de Base. Importante confirmar o valor para que a operação seja efetuada com sucesso.

Observação: Orientamos efetuar essas parametrizações com o Acompanhamento da Contabilidade.

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