Comparação de Páginas

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1. Selecione o Estabelecimento que deseja gerar o arquivo
2. Selecione o Layout 
3. Preencha com o mês ou período que será gerado o arquivo
4. Finalidade se Normal ou Retificadora
5. Pasta que será salvo o arquivo
6. Na Aba Arquivo temos algumas flags que vão ser marcadas dependendo da necessidade.
   1. Ajustar valores (>0.03) Sistema irá ajustas as diferenças entre as notas que foram dado entrada e os valores do xml, caso a diferença seja até 0,03 será ajustado
   2. Nota Fiscal (Entrada/Saída), será gerado com os xml exportado as notas de entrada e saidaas NFe emitidas
   3. Enviar PLU, ao inves de enviar os codigos de barras do itemNSU, será enviado PLU (Enviar PLU no SPED/Ato Cotepe)
   4. Redução Z/ICMS  e cupom fiscal/ICMS- com a nfce esta flag não é mais necessária, apenas se ainda estiver utilizando ECF
   5. PIS/COFINS do XML (Nfce) caso marcado sistema ira ignorar o cadastro do item e registar o pis e confins conforme xml de entrada
   6. NF Manual caso queira enviar os dados das notas com entrada manual
   7. Cupom Fiscal/ICMS só utilizado quando não for NFce
   8. Nfce pode ser gerado os xml das nfce será exportadas as notas manuais, Ex:A1 e 2D. Caso o estabelecimento use NFE essa Flag não é necessária 
   9. Nfce: Sera exportada de acordo com os XML e pode ser gerado por data de venda ou data de autorização.
   10. Inventario, caso seja selecionado esta flag deve ser informado os dados do inventario ou data de estoque na aba (Inventario)
7. Após selecionar as flags clicar em Gerar.

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