Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida.
Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.
Funcionalidade liberado na versão 2.7.54 ou superior do Lumi Gerencial.
A Nota Fiscal Complementar não Movimenta Kardex
Esta operação se da nas operações de ICMS com CST 00,020,010 e 070.
No momento não está gerando financeiro, como notas complementares de ICMS-ST geram despesas ou receitas, estas devem ser inseridas manualmente no modulo do contas a pagar ou contas a receber.
Não possui quantidade ou valor de item
Estas notas tanto emitidas quando de entrada são levadas para o SPED no mesmos registros de uma entrada de nota normal.
Emissão de Nota Fiscal Complementar
Para Emitir uma nota fiscal complementar acesse o menu Estoque → Nota Avulsa
Selecione a nota fiscal que já foi anteriormente emita e que deseja suplementar o ICMS.
Clique no Menu Complementar
Selecione Incluir
Preencher no Item a Base e Valor do imposto que deseja suplementar e depois clique em Salvar
Entrada de Nota Fiscal Complementar
Para dar entrada de uma nota fiscal complementar acesse o Menu Estoque - Recebimento - Entrada de Nota Fiscal
Selecione a nota fiscal que deseja complementar o ICMS, a situação da nota deve estar como NOTA RECEBIDA, depois clique em complementar.
Acesse o menu Incluir
Preencher com os dados básicos da Nota.
Ainda não é possível importar via XML.
Preencher as informações do imposto que deseja suplementar nos itens correspondentes, o menu calculo de imposto com campos destacados em amarelo são alimentados a medida que se preenche os itens:
Depois clique em Salvar.
SPED
Publicada a versão 3.0.9 do Guia Prático da EFD ICMS IPI
Foi publicada a nova versão 3.0.9 do Guia Prático e a Nota Técnica 2022.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2023, com as seguintes alterações:
Alteração na regra de validação dos campos 12 a 15 do Registro C176: retirada da exigência de valor maior que “0” (zero).
No bloco C100
O registro 6 COD_SIT de ser preenchido como 06 de acordo com a tabela 4.1.2
No bloco C170
Os registros 06 QTD e 07 VL_ITEM vão igual a zero pois não tem valor e quantidade de item quando a nota é complementar
No bloco C190
o registro 05 VL_OPR vão igual a zero pois não tem valor e quantidade de item quando a nota é complementar