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Rejeição 853 – Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista

Rejeição 853 – Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista

Descrição do Erro

Durante a tentativa de autorização de uma NF-e, pode ser apresentada a seguinte mensagem:

Erro ao buscar informação da NF-e. Motivo: 853 Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista Verifique e tente novamente.

Essa rejeição ocorre quando o sistema envia informações de cobrança/fatura no XML da nota fiscal, mesmo em situações em que a SEFAZ entende que a operação é pagamento à vista.

Causa

A SEFAZ possui uma regra clara para validação de notas:

  • Se a data de vencimento da fatura for igual à data de emissão da NF-e, a operação é considerada à vista.

  • Neste caso, não pode ser informado grupo de cobrança no XML.

Essa regra evita inconsistências fiscais entre operações faturadas e operações à vista.

Solução

A correção para esse problema foi disponibilizada a partir da versão:

  • SAC 3.4.04 ou superior.

Nessa versão, sempre que a data de vencimento da fatura coincidir com a data de emissão da NF-e, o sistema:

  1. Ajustará automaticamente a fatura para D+1 (um dia após a emissão).

  2. Evitará que os dados de cobrança sejam enviados de forma incorreta.

Procedimentos Recomendados

  1. Atualizar o SAC Gerencial para a versão 3.4.04 ou superior.

  2. Emitir novamente a NF-e que apresentou a rejeição.

  3. Validar que, ao informar vencimento igual à data de emissão, o sistema ajusta automaticamente para D+1.

  4. Conferir no XML que o grupo de cobrança não está sendo enviado em operações consideradas “à vista”.

Resumo

  • Erro: Rejeição 853 – Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista.

  • Causa: Divergência entre data de emissão e vencimento informados, que gera interpretação de pagamento à vista pela SEFAZ.

  • Solução: Atualizar o sistema para a versão 3.4.04 ou superior.

  • Impacto: A rejeição impede a autorização da NF-e até que a regra seja respeitada.

FAQ – Rejeição 853

  1. O que significa a rejeição 853?
    Que os dados de cobrança foram informados em uma nota considerada à vista pela SEFAZ.

  2. Quando ocorre esse erro?
    Quando a data de vencimento da fatura é igual à data de emissão da NF-e.

  3. É um erro de configuração do usuário?
    Não. A regra é da própria SEFAZ e exige ajuste no XML da nota.

  4. Qual versão corrige o problema?
    A partir da versão SAC 3.4.04.

  5. Como o sistema corrige automaticamente?
    Ajustando o vencimento da fatura para D+1, evitando que os dados de cobrança sejam enviados.

  6. Posso corrigir manualmente sem atualizar o sistema?
    Sim, alterando a data de vencimento para D+1 antes da emissão.

  7. O que acontece se eu não atualizar?
    As notas continuarão sendo rejeitadas sempre que o vencimento for igual à emissão.

  8. Essa regra vale para NFC-e também?
    Não. A rejeição 853 aplica-se apenas a NF-e (modelo 55).

  9. Onde encontro a versão atualizada?
    No Gestor Web Lumi, disponível para download.

  10. Preciso reemitir notas rejeitadas após atualizar?
    Sim, pois somente após o ajuste automático o XML será aceito pela SEFAZ.