Após realizar o batimento e fechamento de cartão (consulte Configuração Produto e Contrato de Cartão), é necessário liquidar os cartões no sistema, seguindo os passos abaixo:

Recebimento de Cartões

Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento de Cartão.
Selecione o cartão e clique em Recebimento.
Escolha os cartões que deseja liquidar.
- Caso a taxa de algum cartão esteja incorreta, antes de selecionar, clique em Taxa de Administração e corrija a taxa.
Preencha os seguintes campos:
- Valor líquido recebido.
- Data correta de crédito.
Clique em Salvar.

Recebimento em Carteira ou Banco

Essas opções são utilizadas para liquidar vendas faturadas de clientes ou funcionários.

Recebimento em Carteira

Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento em Carteira.
Selecione o estabelecimento.
Preencha com o CPF ou CNPJ do cliente ou funcionário.
Visualize:
- Extrato das faturas já efetivadas.
- Faturas pendentes de faturamento.
Clique em Receber.
Selecione a fatura que deseja liquidar.
- Caso deseje calcular juros ou desconto, ajuste os valores no título antes de liquidar.
Informe o valor a ser liquidado.
Clique em Incluir e, em seguida, em Salvar.

Recebimento no Banco

Essa opção é utilizada quando o cliente realizou o pagamento via boleto ou efetuou um depósito diretamente na conta do estabelecimento.

Acesse: Financeiro > Contas a Receber > Recebimento no Banco.
Selecione:
- O estabelecimento.
- O período de vencimento.
- O cliente.
Escolha o título correspondente.
Insira:
- Data correta da liquidação.
Clique em Baixar.

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