Expedição de Pedido entre lojas

Este modulo tem a função de transferir mercadoria de um estabelecimento para outro.

Para que o pedido seja enviado ao modulo a natureza de operação do pedido deve ser marcada as seguintes opções.

O primeiro passo é digitar o pedido de compras com a natureza configurada conforme imagem e então pode ser realizada a expedição.

1 - Estabelecimento que está solicitando a mercadoria

2 - Natureza de opção obrigatoriamente tem que ser do tipo transferência e com a flag de expedição marcada.

3 - Estabelecimento que vai fornecer a mercadoria

Após o pedido liberado, acessar  Estoque - Expedição de Pedido entre Lojas - Agrupamento de Pedido

Selecionar o estabelecimento que vai fornecer a mercadoria

1 - Autorizar, ao selecionar o pedido e autorizar, sistema liberar para separar a mercadoria no PDV reverso (pode ser utilizado no Sac Mobile)

2 - Cancelar, Caso seja cancelado o pedido ainda não autorizado o pedido vai sair da expedição e ficar com o status de rejeitado

3 - Guia, Ao clicar em Guia será gerado a guia de separação, que também pode ser acessado em Estoque - Expedição de Pedido entre lojas - Geração de Guia de Separação

Agrupamento, é a impressão de todos pedidos da consulta, já na Guia é apenas o pedido selecionado.

Após autorizado deve ser realizado o PDV Reverso em Estoque - Expedição de Pedido entre lojas - PDV Reverso

Selecionar o pedido e clicar em entrada

Após confirmar as quantidades, caso não tenha estoque de algum item pode ser zerado a quantidade clicar em gravar.

Se o pedido for muito grande pode optar pelo gravar parcial e continuar posteriormente.

Realizado a separação no PDV Reverso pode ser feito a emissão de nota fiscal em Estoque - Expedição de Pedido entre Lojas - Emissão de nota fiscal

1 - Gerar ao selecionar esta opção a nota será emitida

2 - Reemitir, deve ser utilizado quando ocorrer algum erro fiscal ou de comunicação com a sefaz

3 - Cancelar, ao cancelar o pedido volta para ser autorizado na expedição e pode então ser realizado alteração do pedido.

4 - Boleto, após nota emitida pode ser gerado boletos, desde que o estabelecimento esteja configurado para isto.

Verifique o artigo Bloqueio Expedição de Vendas sem Estoque, pois pode ser bloqueado emissão de nota quando não tiver estoque do item.

Inserir a forma de pagamento e clicar em gerar.

Liberado na versão 2.7.60 ou superior a seguinte regra:

Ao parametrizar o estabelecimento como Regime Especial de ICMS, Decreto Nº 27.018, DO/DF Art. 320D.

Na emissão de notas de transferência onde este estabelecimento seja emitente ou destinatário, os impostos serão todos convertidos para não tributado CST 041, independente da figura fiscal do item.