Esse artigo tem finalidade de ilustrar como fazer alteração do banco na emissão do boleto na emissão da Nf de Venda.
1- Verificar a parametrização no SETUP do estabelecimento:
Cadastro > Cadastro de Estabelecimento> Estabelecimento:
Na opção 6 do Setup:
Após verificado a referida parametrização. No processo de Emissão de NF de venda:
Vendas>Emissão NF de Venda >
1-Clicando em Conta sistema ira perguntar qual cobrança deseja fazer impressão do Boleto.
2-Selecionar o banco desejado.
3-Informação do banco selecionando.
Importante, antes de trabalhar com Multicobrança verificar se os bancos que deseja trabalhar se são homologados com SAC Lumi.