Comparação de Páginas

(Assista também webinar no nosso canal do Youtube https://www.youtube.com/watch?v=jRCmEHiLP5s )

Este manual tem por objetivo demonstrar onde fazer as correções das divergências da entrada de nota e dicas para facilitar a verificação.

_{Reforçamos que a recomendação é que toda e qualquer parametrização fiscal feita no sistema seja acompanhada pela Contabilidade responsável pelo seu Estabelecimento.}

Tela de Divergências da Entrada de notas:

1. Base de cálculo ICMS, valor do ICMS: Conferir CST, Alíquotas e redução para produtos cst 20 e 70.

   1. https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/2043150356?search_id=2fd2c62e-2c66-43f9-8747-2d0041f63d76

   2. Entrada de notas - Como conferir o CST, Alíquota ICMS, Redução, pauta e fazer a correção da figura fiscal do produto.

   3. Como resolver entrada de nota, quando o fornecedor não descreve a redução do ICMS na nota.

2. Base de cálculo ICMS Subst… Valor do ICMS Subst: Esta divergencia aparecerá para produtos com CST 10, 70 e 60. Verifique o CST, a alíquota de ICMS, se é IVA ou pauta, Alíquota de ICMS ST, FCP, FCPST, redução(para os casos de CST 70) e se fornecedor está com a flag de substituto tributário marcada da nota é o mesmo do configurado sistema.

   1. Cadastro Ambiente Fiscal - Produto com Substituição Tributaria

   2. Entrada de notas - Como conferir o CST, Alíquota ICMS, Redução, pauta e fazer a correção da figura fiscal do produto.

   3. IVA. Identificar IVA da nota e preencher no ambiente de compra e venda da figura fiscal.

   4. Pauta. Verificar se a figura fiscal está marcada como pauta no ambiente de compra e venda e incluir o valor da pauta em financeiro/tabelas auxiliares/ Valor de pauta do produto.

   5. ICMSST: Na nota o ICMSST aparece como pIcmsSt, o local para incluir esta alíquota é na alíquota ICMS no ambiente de venda da figura fiscal.

   6. FCP e FCPST. Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

   7. Fornecedor substituto tributário. Entrada de notas - Onde marcar que um fornecedor Substituto Tributário

3. Valor do ICMS FCP: Identificar produtos que tem FCP e fazer correção no campo FCP do ambiente de compra da figura fiscal.Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

4. Valor do ICMS FCPST: Identificar produtos que tem FCPST e fazer correção no campo FCP do ambiente de venda da figura fiscal.Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

5. Valor retido de ICMS: Configurando Ambiente Fiscal para o Calculo de Retenção de ICMS

6. ODA,Seguros e Frete: Verificar se os cálculos de ODA,Seguros e Frete e desconto fazem parte do cálculo de base do ICMS.

7. Valor do IPI:

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No ambiente de compras deve-se verificar se a flag ”Base de ICMS Dobrada (Lei nº 8.248)” está marcada. Se esse produto não se aplicar a esta lei deixe-a desmarcada.

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15. Valores: ODA,Vendor,Desconto, Extra, Alíquota e Redução(a concluir).

16. Duplicidade de PLU(a concluir)

17. Há possível divergencia entre CFOP x CST

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