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Clicar no Incluir, para inserir os itens a serem devolvidos, quantidade e corrigir confirmar o valor caso seja necessário e confirmare clicar em Confirmar
Na aba financeiro, informar o prazo para que o fornecedor liquide está a devolução
Na aba Informação Adicional, clicar em Buscar as Últimas 10 (Dez) NF de Compra dos Produtos, caso nao tenha ainda inserido nenhuma nota de entrada, inserir a informação manualmente no campo acima (Chave Nfe, Mod., Série, Número, Emissão) e incluir.
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