Devolução de Compra

A devolução de compra pode ser realizada de duas formas: diretamente pela entrada da nota ou por meio de uma nota avulsa.

1. Devolução via Nota de Entrada

1. Autorizar a Recepção

   • Realize a autorização de recepção via XML conforme descrito no módulo Entrada de Nota Fiscal.

2. Marcar Itens para Devolução

   • Na aba Relação de Produtos, marque a flag Devolução e insira a quantidade do produto a ser devolvido.
     
     
     
     

3. Gerar Nota Fiscal de Devolução

   • Acesse:
     Estoque > Recebimento > Emissão de NF de Devolução.
   • Selecione a nota que deseja emitir e clique em Gerar.

4. Emissão de Boletos (Se Aplicável)

   • Após gerar a nota, filtre as notas geradas e clique em Boleto para emissão.

5. Correção e Reemissão

   • Caso ocorra algum erro, filtre a nota, realize a correção e clique em Reemitir.
     
     
     
     

2. Devolução de Compra via Nota Avulsa

1. Acesse o Módulo de Nota Avulsa

   • Estoque > Nota Avulsa.

2. Incluir Nota Avulsa

   • Clique em Incluir.
   • Preencha as seguintes informações:
     • CNPJ do fornecedor.
     • Natureza de Operação.
     • CFOP.
     • Custo: Normalmente o custo utilizado é o Custo NF.
       
       
       
       

3. Inserir Itens
   
   
   
   

   • Clique em Incluir.
   • Insira os itens (PLU), a quantidade e o valor unitário.
   • Confirme os dados clicando em Confirmar.
     
     

4. Aba Financeiro
   

   • Informe o prazo para que o fornecedor liquide a devolução.
   • Confira os impostos calculados pelo sistema.
     
     
     

   Observação:
   Para estabelecimentos optantes da Lei 5005, se o produto tiver FCP, o valor será zerado, pois não pode ser destacado conforme a lei. Nesse caso, o cliente deve preencher o valor de FCP como ODA manualmente e descrever isso na observação da nota.
   
   

5. Aba Informação Adicional
   

   • • Clique em Buscar as Últimas 10 NF de Compra dos Produtos.
       
       
       
     • Caso não haja nenhuma nota de entrada registrada, preencha manualmente os campos:
       • Chave NF-e, Modelo, Série, Número, e Data de Emissão.
         
6. Exportar e Gravar Nota

• • • Selecione a nota de entrada correspondente e clique em Exportar.
      
      
      
      
    • Repita o processo para cada item, caso necessário.
    • Após exportar todas as notas correspondentes, clique em Gravar Nota para emitir a NF-e.

Dica:
O botão Gravar Parcial permite salvar a nota sem emitir a NF-e, permitindo que o cliente edite a nota em etapas.

Devolução de Compra na Operação de Troca com Indenização por Verba

• Para devoluções feitas na operação de troca com indenização por verba, consulte o módulo de Controle de Quebra e Troca para mais informações.

Substituição Tributária em Devoluções

• Produtos sujeitos à substituição tributária não devem destacar a Base de ICMS ST e o Valor de ICMS ST na nota fiscal quando o estabelecimento for o substituído.
• O valor da ST deve ser transferido para ODA.

Parâmetro para ST em Devoluções

• O sistema oferece o parâmetro:
  "Transferir o Valor do ST para ODA nas Operações de Devolução/Saída",
  que automaticamente transfere os valores da ST para ODA, eliminando a base e o valor de ST na nota.

Exemplo:

• O sistema calcula a Base ST e o Valor ST, mas ao gerar a nota, esses valores são transferidos para ODA e especificados nas observações de forma automática.

Com esse parâmetro habilitado, basta seguir o processo normal, e o sistema gerenciará os cálculos e transferências de forma automática.