Devolução de Compra
A devolução de compra pode ser realizada de duas formas: diretamente pela entrada da nota ou por meio de uma nota avulsa.
1. Devolução via Nota de Entrada
Autorizar a Recepção
Realize a autorização de recepção via XML conforme descrito no módulo Entrada de Nota Fiscal.
Marcar Itens para Devolução
Na aba Relação de Produtos, marque a flag Devolução e insira a quantidade do produto a ser devolvido.
Gerar Nota Fiscal de Devolução
Acesse:
Estoque > Recebimento > Emissão de NF de Devolução.Selecione a nota que deseja emitir e clique em Gerar.
Emissão de Boletos (Se Aplicável)
Após gerar a nota, filtre as notas geradas e clique em Boleto para emissão.
Correção e Reemissão
Caso ocorra algum erro, filtre a nota, realize a correção e clique em Reemitir.
2. Devolução de Compra via Nota Avulsa
Dica:
O botão Gravar Parcial permite salvar a nota sem emitir a NF-e, permitindo que o cliente edite a nota em etapas.
Devolução de Compra na Operação de Troca com Indenização por Verba
Para devoluções feitas na operação de troca com indenização por verba, consulte o módulo de Controle de Quebra e Troca para mais informações.
Substituição Tributária em Devoluções
Produtos sujeitos à substituição tributária não devem destacar a Base de ICMS ST e o Valor de ICMS ST na nota fiscal quando o estabelecimento for o substituído.
O valor da ST deve ser transferido para ODA.
Parâmetro para ST em Devoluções
O sistema oferece o parâmetro:
"Transferir o Valor do ST para ODA nas Operações de Devolução/Saída",
que automaticamente transfere os valores da ST para ODA, eliminando a base e o valor de ST na nota.
Exemplo:
O sistema calcula a Base ST e o Valor ST, mas ao gerar a nota, esses valores são transferidos para ODA e especificados nas observações de forma automática.
Com esse parâmetro habilitado, basta seguir o processo normal, e o sistema gerenciará os cálculos e transferências de forma automática.