SAC Gerencial

Erro na atualização de estoque pela venda

Tentar realizar o procedimento de atualização de estoque pela venda, caso apresente erro EX: não existe movimento de venda pendente em (DATA).</span>
Abra o SAC GERENCIAL, vá ao menu “SISTEMA” Sub menu “FERRAMENTAS” Opção “Desfazer Atualização de Estoque”.
Escolha o estabelecimento e o dia a ser realizado o procedimento.
Realizar a “Atualização do Estoque Pela Venda” novamente.

Erro na emissão de nota fiscal eletrônica

Verificar se o “DRIVE NFE” disponibilizado para download no sete <a href="http://www.lumisoftware.com.br/">http://www.lumisoftware.com.br</a>esta instalado dentro do diretório “SAC Lumi” .
Após instalar o “DRIVE NFE” registre as DLLs, o registrador encontra-se dentro do diretório “SAC Lumi” (registraDLL_NFe_2G.bat).
Verifique a máquina que esta tentando emitir a NFe e se está instalado o certificado digital do seu estabelecimento no “internet Explorer”.
Abra o “internet Explorer” vá em ferramentas/opções da internet/ aba “CONTEÚDO”, “CERTIFICADOS” abra o certificado.

Verifique também a validade do certificado instalado.

Divergência no fechamento de nota com ODA, DESCONTO

Divergência na entrada de nota
Sempre lembrar de ratear o ODA ou DESCONTO no menu valores.
O menu valores e preenchido com informações em percentual.
Calculo para descobrir o percentual correto = divida o valor do ODA ou do DESCONTO pelo valor total dos produtos e multiplique por 100.

Erro ao abrir flash de vendas

Verifique se as vendas do dia estão subindo normalmente para o “GUARDA”.</span>
Verifique no guarda se as vendas estão com a situação de processadas pendentes.
Caso as vendas estejam todas processadas no “GUARDA” e continuar apresentando erro, pode ser seu banco de dados que esta corrompido.

Impressão de códigos de barra sendo realizada com caracteres diferente no código

E necessário realizar a instalação das fontes (“CIA_ITFN.TTF”,“Code3of9.ttf” e “Etiqueta.TTF”) responsáveis pela impressão dos códigos de barras do SAC GERENCIAL.

Fontes que se localiza dentro do diretório do SACLumi. (C:\Arquivos de programa\SAC Lumi).

Devemos executar as três fontes clicando duas vezes sob as mesmas e logo em seguida clique em instalar.

Problema com arredondamento de valores no assistente de vendas

Caso apresente arredondamento indevido no valor total das pré-vendas. A uma configuração que trava este arredondamento.
Abra o “SAC GERENCIAL” abra o menu ( Cadastro\Cadastro de Estabelecimento\Estabelecimento) escolha o estabelecimento.
Agora pesquise e selecione a loja desejada.
Após a loja selecionada abra o menu “SETUP”
Na aba “AV(7)” e marque a flag (Não Arredondar Valores Totais dos Itens de Venda).

Cupom sobe para o gerencial faltando produto" open="no"

Se eventualmente depararmos com um cupom fiscal no SAC GERENCIAL divergente em relação ao cupom original emitido no ECF. EX: faltando produtos.
Para realizar a correção deste tipo de operação a um procedimento a ser realizado.
Abra o “SAC GERENCIAL” abra o menu ( Financeiro\Tesouraria\Entrada de Cupom de venda ) escolha o estabelecimento, informe as opções necessárias e realize a correção.

Alteração de documentos fiscais no SAC GERENCIAL

O SAC GERENCIAL não altera nenhum documento fiscal.
Caso necessita de correção/alteração você pode optar por realizar a devolução dos produtos e posteriormente gerar um novo documento, ou gerar uma carta de correção do documento.

Produtos novos ou alterados que não passa na frente de loja

Após alterar/incluir produtos e realizar o envio de carga para o PDV e o mesmo não passar no PDV, realize o seguindo procedimento.
Efetuar o envio de Carga Total de Produtos, caso não solucione.

Efetuar o envio de Carda Total de Produtos com a Flag “Excluir Registro da Frente-de-loja”. Aguarde a carga acabar não a cancele no meio da operação, realize o teste novamente.

Exclusão de produtos inutilizados no sistema. " open="no"

Atenção o SAC GERENCIAL não trabalha excluindo produtos que já tiveram venda.
Procedimento inativa o produto desejado, Não excluir ou alterá-lo.
Produto que já teve movimentação por padrão o sistema não deixa excluir, aconselhado a não altera também, pois a nível de relatório possa sair com divergência e ocasionar sérios problemas futuramente.

Erro ou divergência no batimento de PDV

Caso aconteça de apresentar divergência no batimento de PDV e for identificado o motivo.
Não finalize o batimento, deixe-o em aberto.
Pois se realizar a finalização do batimento e fechar os valores divergentes, não a mais nada que possa ser feito para identificar ou corrigir a divergência.

Cancelamento de Cupom

Após subir o cupom para o SAC GERENCIAL não se pode realizar o cancelamento da mesma.
Neste casso deve-se gerar uma nota de devolução do produto.
Caso use a função cancelar ultimo cupom do PDV, deve também emitir uma nota de devolução referente ao cupom cancelado.
Se não emitir a nota de devolução, os relatórios fiscais iram todos sair divergentes.

Campanha de preço X ponto" open="no"

Após criar uma campanha, essa mesma nunca deverá ser excluída do sistema.
Caso seja necessário a geração dos arquivos do DOTZ as campanhas devem esta todas no SAC.
Para evitar futuros problemas as campanhas devem ser somente inativadas e não excluídas ou apagadas do sistema.

Congelamento de estoque

Antes de congelar, todas as notas pendentes dos produtos que serão inventariados devem ser lançadas.
Após realizado o inventário, o lançamento de notas pode continuar normalmente mesmo com o estoque congelado.
Apenas as notas contendo produtos que estão congelados estão nessa regra.
Resumidamente, as ações são: criar inventário, sanar pendências, congelar o estoque, inventariar, liberar processos, auditar.

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