Lançamento de Cheque Devolvido

Para controlar os cheques de clientes, que foram devolvidos acesse Financeiro - Contas a Receber - Controle de Cheques Devolvidos

1. Inserir o CPF ou Cnpj do cliente
2. Informar o valor do cheque
3. O sistema vai exibir os cheques que foram depositados no sistema para este cpf ou cnpj e então você deve selecionar o cheque
4. Retornar

1. Informar a data de devolução do cheque
2. Informar a Alínea (motivo da devolução)
3. Informar a conta para deposito do cheque quando este for novamente depositado
4. Salvar

O cliente será automaticamente bloqueado e não poderá mais realizar compras no PDV com a forma de pagamento faturada, até liquidar a sua divida.

Caso o cliente renegocie, ou deposite o valor do cheque ou peça para depositar novamente, tratar este recebimento no Financeiro - Contas a Receber , o recebimento pode ser efetuado em carteira ou no banco, para maiores informações acessar o manual Recebimento Cartão, Carteira e Banco