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Pedido de Compra

Pedido de Compra

Para criar um pedido de compra no SAC Gerencial, siga os passos abaixo:

  1. Acesse o menu Compras.

  2. Clique em Pedido.

  3. Selecione Cadastro de Pedido.

Na tela principal, você pode filtrar os pedidos criados utilizando diversas opções, como o CNPJ do fornecedor, número do pedido, data de emissão, status, entre outros campos disponíveis.

  1. Informe o estabelecimento onde o pedido de compra será entregue.

  2. Selecione a natureza de operação correspondente.

  3. Informe o código do comprador responsável pelo pedido.

  4. Informe o fornecedor do pedido.

  5. Informe a data prevista de entrega.

    • Caso seja um pedido de bonificação, você pode inserir o número do acordo comercial.

    • O campo "Pedido do Fornecedor" é meramente gerencial e pode ser preenchido com o código do pedido do fornecedor, se desejado.

  6. Informe a condição de pagamento acordada com o fornecedor.

  7. Insira os itens que compõem o pedido.



Os itens podem ser inseridos manualmente, via solicitação de compra ou via coletor.

Incluir item Com Solicitação

Após inserir as informações, clique em Confirmar.

Finalizando a inclusão/seleção dos produtos, retorne as telas e salve o pedido.


Incluir item Sem Solicitação


Após inserir todos os itens, retorne às telas e salve o pedido.

Na tela de inclusão de itens, também é possível alterar um item, excluir ou cadastrar um novo produto.

Feito isso, é necessário liberar o pedido acessando o caminho Compras → Pedido → Liberação de Pedido.

Visualize o pedido, confira se está tudo correto e, em seguida, proceda com a liberação.

 

Para impedir que o usuário libere pedidos, seja por pendencia financeira do fornecedor, alçada de compra ou alterar forma de pagamento, o perfil não pode ter a opção de supervisor em liberação de compra.

Esta opção fica na pasta Financeiro → Contas a Pagar → Liberação de Compra

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Ao permitir este acesso, o usuario poderá liberar o pedido nos casos de pendencia financeira.

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Ou durante a digitação do pedido quando for solicitado a senha de supervisor, para os casos de fornecedor bloqueado ou alteração da forma de pagamento por exemplo.