Nota Avulsa

Este artigo tem o objetivo de demonstrar o funcionamento do modulo de nota avulsa, esta tela deve ser utilizada só quando as rotinas normais de devolução de compra, venda, quebra, consumo interno, compra etc não forem possíveis.

Acessar o modulo Estoque - Nota Avulsa, selecionar o estabelecimento e prosseguir de acordo com as informações a seguir:

(1) Incluir uma nota avulsa

1 - Informar o fornecedor ou cliente favorecido da Nota 

2 - Selecionar a Natureza de operação correspondente caso seja selecionada alguma nota que exija uma nota referencia, será necessário informar na aba informação adicional, consulte maiores detalhes em Devolução de Compra e Devolução de Venda

3 - Selecionar a CFOP principal da nota

4 - Selecionar o tipo de custo que será inserido nos itens da nota, no exemplo abaixo os itens serão inseridos conforme preço de venda.

Existem algumas formas de inserir itens a nota conforme a seguir:

5 - Incluir, este modelo deve ser inserido item a item

6 - Pode ser importado um arquivo de texto via coletor conforme layout de cada coletor, consultar o suporte ou consultoria da Lumi para entender os layouts.

7 - Guia rápida, a inserção é feita bipando os itens direto na tela

8 - Replicar produtos, pode ser selecionado os itens de uma outra nota de um estabelecimento distinto e copiado para a nota.

Na aba Financeiro,preencher os dados financeiros da nota, caso deseje terminar ou emitir a nota posteriormente pode ser utilizado o botão Gravar Parcial, ao utilizar o botão Gravar Total, a nota será enviada para a Sefaz.

(2) Alterar uma nota que foi gravada parcialmente e ainda não foi enviada para sefaz

(3) Excluir uma nota, deste que esta esteja com status pendente, ou seja, ainda não foi emitido uma nfe.

(4) Correção, desde que a nota ainda não tenha sido emitida é possível corrigir alguns dados da nota antes da emissão.

(5) Replicar, é possível copiar informações de uma nota já emitida, basta filtrar a nota e clicar em replicar.

(6) Reemitir, caso o Danfe não tenha sido impresso ou tenha dado algum erro de comunicação com a sefaz é possível reemitir para que o sistema faça uma nova tentativa de envio para a sefaz.

(7) Boleto, após emitir uma nota e a forma de pagamento tenha sido faturado é possível imprimir um boleto referente a nota fiscal

(8) Visualizar, visualiza  a nota 

(9) Retornar, sair da tela de nota avulsa.

Caso seja necessário excluir a nota e a mesma já tiver sido emitida na sefaz, pode ser feito o cancelamento desde que esteja dentro do prazo de 24h de cancelamento da Sefaz.

Acesse Estoque - Cancelamento de Nota Emitida

Informar os dados de CNPJ, Numero da nota, Série e Mod, em seguida clicar em confirmar.