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Nota Avulsa

Nota Avulsa

nov. 25, 2024

Este artigo tem o objetivo de explicar o funcionamento do módulo de Nota Avulsa, que deve ser utilizado apenas quando as rotinas normais de devolução de compra, venda, quebra, consumo interno, compra, entre outras, não forem viáveis.

Acessando o Módulo

  1. Acesse:
    Estoque > Nota Avulsa.

  2. Selecione o Estabelecimento e prossiga conforme as orientações abaixo.

1. Incluir uma Nota Avulsa

  1. Fornecedor ou Cliente: Informe o fornecedor ou cliente beneficiado pela nota.

  2. Natureza de Operação: Escolha a natureza correspondente.

    • Caso a nota exija uma referência, preencha as informações na aba Informação Adicional. Consulte detalhes nos artigos de Devolução de Compra e Devolução de Venda.

  3. CFOP Principal: Selecione a CFOP que será aplicada à nota.

  4. Tipo de Custo: Escolha o tipo de custo que será aplicado aos itens da nota (ex.: conforme preço de venda).

  5. Incluir: Adicione os itens manualmente, um por um.



  6. Importar via Arquivo: Utilize um arquivo de texto gerado por um coletor de dados, conforme o layout configurado. Consulte o suporte ou a consultoria Lumi para detalhes sobre os layouts.



  7. Guia Rápida: Escaneie os itens diretamente na tela.



  8. Replicar Produtos: Copie os itens de outra nota de um estabelecimento distinto para a nota atual.

Aba Financeiro

  1. Preencha os dados financeiros da nota.

  2. Para salvar sem enviar a nota, utilize o botão Gravar Parcial.

  3. Para finalizar e enviar a nota para a SEFAZ, clique em Gravar Total.

2. Alterar uma Nota

  • Notas gravadas parcialmente e que ainda não foram enviadas para a SEFAZ podem ser alteradas para ajustes.

3. Excluir uma Nota

  • Notas com status Pendente (não emitidas) podem ser excluídas.

4. Corrigir uma Nota

  • Antes da emissão, é possível corrigir certos dados da nota.

5. Replicar uma Nota

  • Copie as informações de uma nota já emitida, filtrando a nota e clicando em Replicar.

6. Reemitir uma Nota

  • Caso o DANFE não tenha sido impresso ou ocorra um erro de comunicação com a SEFAZ, é possível reemitir a nota para uma nova tentativa de envio.

7. Imprimir Boleto

  • Após a emissão da nota, se a forma de pagamento for "Faturado", é possível gerar e imprimir o boleto correspondente.

8. Visualizar Nota

  • Permite visualizar os detalhes da nota antes de qualquer operação.

9. Retornar

  • Sai da tela de Nota Avulsa sem realizar alterações ou ações.

Cancelamento de Notas Emitidas

Caso seja necessário cancelar uma nota já emitida para a SEFAZ, isso pode ser feito dentro do prazo de 24 horas permitido.

  1. Acesse:
    Estoque > Cancelamento de Nota Emitida.

  2. Preencha os seguintes dados:

    • CNPJ

    • Número da Nota

    • Série

    • Modelo

  3. Clique em Confirmar para efetuar o cancelamento.