Este documento visa orientar e documentar as funcionalidades novas e bugs corrigidos do Lumi Gerencial na versão 2.7.66
Versão SaccomSACCom: 4.5960
Versão SaccontabilSACContábil: 1.30
Impacto e Risco
Impacto da Versão: Alto
Risco da Versão: Alto
Orientações da nova versão
Esta versão possui uma atualização de tabelas. Portanto, é importante realizar a atualização com todos os usuários desconectados para evitar qualquer risco de danificar alguma tabela ou perder alguma operação.
Para emitir nota fiscal na versão 2.7.66 do Lumi Gerencial, é fundamental garantir que o DriveNfe esteja atualizado com a versão NfeLumi 21.5.
Para verificar a versão do NfeLumi, você pode acessar o prompt de comando (CMD) e executar conforme exibido na imagem.
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Identificando as mudanças pela numeração das versões:
A identificação do impacto de uma nova versão pode ser percebida pela numeração da versão. O impacto significa o quanto uma nova versão irá afetar todos os usuários. Toda versão do Sistema Lumi Gerencial e seus módulos, inclusive PDVs, é identificada por 3 números e uma letra, no formato 9.9.99z onde: 9.9.99 é a versão e z é uma letra de a até z indicando a release.
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Além disso, é preciso verificar se existe orientação especial da Lumi quanto à atualização do banco de dados. Nunca atualize uma nova versão durante o dia.
Mudanças de release não alteram o banco de dados e podem ser realizadas durante o dia; ainda não é obrigatório atualizar de uma só vez todos os usuários.
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Atualizações de versões com baixo impacto e baixo risco podem ser feitas sem maiores preocupações.
NOVIDADES DA VERSÃO 2.7.66:
SCRM-1303 - CFOP 5405 para CST 90 para Cfe Ceara - Quando a CST (Código de Situação Tributária) do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) estiver definida como 90, o PDV (Ponto de Venda) emitirá automaticamente a nota fiscal com o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) 5405, para Nfe no Lumi Gerencial seguirá o que estiver configurado na natureza de operação, portanto a natureza de operação deve constar como na imagem.
SCRM-1283 - Exclusão do ICMS da Base de Pis/Cofins no XML para Cfe Ceara - Quando a CST do ICMS estiver em 90 e o produto for tributado pelo PIS/Cofins, o sistema irá excluir o valor do ICMS da base do Pis/Cofins. Essa funcionalidade está presente para Cfe e Nfe no estado do Ceara.
SCRM-1279 - Para aumentar a quantidade de caracteres da informação complementar para Nfe e Cfe, o campo Observação da figura fiscal (imagem destacada abaixo) agora permite até 250 caracteres. Essa observação é enviada na Nfe no Lumi Gerencial.
Para Cfe, temos dois textos padrão: um para a CST60 ("ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto nº 29.560/2008") e outro para CST90 (ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF RE 574706/PR e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO). Esses textos não precisam estar na figura fiscal; basta que a CST do ICMS esteja adequada.
SCRM-1291 - Adicionar código ANP para Gás GLP - Adicionado o código ANP 210203001 - GAS 100% GLP no cadastro do produto, para atender a Norma Técnica 2023.001 Tributação monofásica para combustíveis para emissão de nota fiscal com combustível a tag <pGLP> (percentual GLP) está indo sempre com o valor 100, toda nota fiscal em que o produto tem o código ANP preenchido terá a tag <comb>. Para que a nota seja emitida corretamente o DriveNfe precisa estar atualizado, a figura fiscal do produto precisa estar configurada com a CST 61 e a unidade comercial do produto precisa ser KG.
SCRM-1294 - Devolução de venda com Produto Gas - Adicionamos uma nova funcionalidade ao sistema que permite a emissão de uma nota fiscal de devolução para produtos combustíveis. Agora, basta cadastrar o produto com o código ANP identificado para realizar essa operação.
SCRM-1298 - Adicionar CST61 código beneficio Fiscal - Adicionado o CST 61 para o código de benefício fiscal, pois em estados como Goiás, o combustível possui um código de benefício fiscal, este tipo de código só pode ser incluído manualmente, não sendo possível importar.
SCRM-1286 - Nota devolução de compra com destaque de IPI - Para atender à legislação vigente, foi implementada no XML uma tag específica chamada <ipidevol> para indicar a devolução de mercadorias com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em destaque.
SCRM-1278
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Opção para detalhar pedido na tela de Análise de Fornecedor - Foi implementada uma nova funcionalidade na tela de Análise de Fornecedor. Agora, ao marcar a opção destacada na imagem abaixo (Visualizar Informação dos Pedidos Pendentes), o sistema exibirá o número do pedido diretamente na tela de análise. Isso facilitará a visualização e acompanhamento dos pedidos durante o processo de análise.
SCRM-1337 - No módulo de nota fiscal avulsa, foi adicionado o botão "Replicar NF Compra". Ao selecionar esta opção, será possível copiar integralmente os itens de uma nota fiscal que já esteja recepcionada no Lumi Gerencial.
SCRM-177 - Emissão Nota Fiscal de Importação via Nota Avulsa
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SCRM-1339 - Permitir alteração observação na troca indenizado com verba.
SCRM-1330 - Opção para Visualizar promoção normal.
SCRM-1273 - Transferência estoque matéria prima - Agora é possível transferir o estoque de um PLU para Outro para controlar de forma mais adequada os insumos
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SCRM-1310 - Adicionado filtro Administrativo e Tabela Seletiva no Relatório de Entrada X Saída.
CORREÇÕES REALIZADAS NA VERSÃO 2.7.66:
DESK-29064 - Correção emissão Nfe com produto combustível.
DESK-28972 - Nova Versão Leiaute Sped 2024.
DESK-28885 - Foi corrigido na Autorização de Recepção via XML quando utilizado o fator Kilo, o sistema não estava levando em consideração o valor correto do custo do produto quando o XML continha valores de ODA e Desconto.
DESK-28469 - Lumi não substitui arquivos com formato XLSX - Quando o arquivo era salvo em uma maquina da nuvem não estava sendo realizada a substituição, foi corrigido sendo necessário para visualizar o arquivo que a maquina nuvem tem o Excel instalado.
DESK-28718 - Baixa Encontro de Contas com Cheque - O Sistema estava considerando incorretamente este tipo de lançamento para o relatório de cheques emitidos.
DESK-28382 - Correção quantidade de casas decimais no Danfe - O Sistema não estava exibindo quatro casas decimais no Danfe.
DESK-28865 - Batimento com PDV sem movimentação - O sistema não estava permitindo o batimento de PDV sem movimentação de vendas.
DESK-29018 - Erro 0999 - httov1.1500 internal server erro - ao enviar xml's para o mix fiscal - Correção no envio de Nfce e Cfe para Mix Fiscal.
DESK-28968 - Pauta de produto duplicado na nota - Sistema não estava calculando a pauta corretamente quando o PLU vem repetido no XML.
DESK-28503 - Sped de acordo com o decreto 29560 - Correção na CST e CFOP, quanto a entrada é por retenção carga liquida a CST deve ser preenchida com 60.
DESK-29001 - Pagamento a vista no campo fatura do Danfe - O sistema estava imprimindo no Danfe pagamento a vista.
DESK-28279 - Sistema não está calculando o custo médio - Corrigido cálculo do custo médio para produtos de rendimento.
DESK-28457 - Transações PIX - Sistema não estava exibindo os cupons no batimento de PDV com o pagamento via pix.
DESK-28664 - Emissão de etiqueta de promoção - Existia um limitador de 100 promoções que foi retirado e mantido apenas para promoções vencidas.
DESK-28235 - Origem de lançamento Kardex - Sistema não estava gravando corretamente o numero da ordem de produção quando o produto era Kit Produto e baixa pela venda , quando a venda era realizada via nota avulsa ou transferência entre lojas com produto tipo Kit Produzido e com baixa automática pela venda.
DESK-28250 - Histórico do lançamento a receber - Sistema não estava alterando o histórico do titulo quando existia uma Impressão de Nota Fiscal que alterava o numero da nota.
DESK-28516 - Erro de troco ao emitir nota pelo expedição de venda - Sistema não estava permitindo emitir nota fiscal quando a carga era montada com diferentes tipos de retirada.
DESK-29042 - Correção do calculo da base de calculo ST, quando a redução é preenchida somente no ambiente de compra, fazendo com que a base de st seja integral sem redução, sistema estava calculando corretamente mas estava imprimindo incorretamente no Danfe.
CORREÇÕES REALIZADAS NA VERSÃO 2.7.66a:
DESK-29126 - Sistema estava fechando com erro.ini ao replicar nota fiscal no modulo de nota avulsa.
DESK-29093 - Correção do erro.ini ao gerar SPED quando selecionava a opção de inventário.
CORREÇÕES REALIZADAS NA VERSÃO 2.7.66b:
DESK-29271 - Sistema estava calculando incorretamente o valor de Base Icms e Icms na devolução de compra quando o produto entrava com valor retido ST.