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Os contratos gerais são utilizados nos casos em que o fornecedor firma um contrato fixo de verbamensal com o estabelecimento, baseado nas notas de compra do estabelecimento, esta verba pode ser paga em carteira, titulo, deposito em conta, bonificação ou desconto, no caso do desconto compras efetivas deste estabelecimento com o fornecedor, o valor do acordo gerado via contrato poderá ser pago via Carteira, Título, Bonificação ou Desconto Financeiro, contratos com a opção Desconto Financeiro são pagos a cada entrada de nota do fornecedor, via desconto no boleto, nos demais casos é gerado um acordo comercial com o total da verba e a forma de pagamento será via liquidação dos titulos títulos no caso de carteira, titulo e deposito em conta, ou entrada de nota de bonificação nos casos de acordos firmados em bonificação.
Para criar um contrato de fornecimento Acessar o modulo em menu Compras - Fornecimento - Contrato Geral
O modulo módulo em questão gera acordos comercias de forma automática, de acordo com o que está parametrizado e sobre o valor de notas fiscais registradas no sistema até a data de geração do acordo, a data que o sistema utiliza como base é a data de entrada da nota.
1 - Selecionar o Estabelecimento
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Pode ser definido o acumulo de saldo das notas entre empresa ou agrupamento, se escolhido por agrupamento como está na imagem, ao gerar o acordo, sistema vai somar as notas de entrada de todos os estabelecimentos que pertecem ao agrupamento e gerar o acordo no estabelecimento que foi criado o contrato, a mesma logica é seguido por empresa.
Acessar Acesse o Menu Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema
Liberado na versão 2.7.64 ou superior, parâmetro no estabelecimento, que quando estiver marcado, o estabelecimento não será considerado para o calculo do acordo comercial via contrato.
2- Clicar em incluir Incluir e preencher os dados de acordo com o que foi negociado com o fornecedor.
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O Acordo comercial também pode ser criado de forma avulsa acessar Acordo Comercial Avulso
A partir da versão 2.7.48 o recurso calcular verba diferenciando por produto foi disponibilizado.
Como regra de negocio, a verba será calculada de acordo com o percentual associado ao produto, e aos itens que não possuírem uma verba negociada será aplicado a verba padrão do contrato.
No exemplo a seguir, ao entrar com uma nota fiscal do Fornecedor Teste Contrato Geral no valor de R$ 1000,00 e nesta nota tem o item de PLU 35 com R$ 100,00 que está no contrato com verba de 5%, será calculado 10% sobre o valor de R$ 900,00 e 5% sobre R$ 1000,00, chegando então no valor negociado de R$ 14,00
