Mapeamento de parâmetros

PARAMETROS

1. Trabalha com Produto de Balança

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 1

• Função: O estabelecimento envia carga para balanças

2. Obriga Digitação de PLU

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 2

• Função: Fica obrigatório a entrada do PLU manualmente no cadastro

3. Não Atualizar Conta Corrente para Lançamento de Cheque Devolvido

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 3

• Função: Não irá atualizar a conta corrente quando for lançado um cheque devolvido no caixa geral

4. Aplicar Política de Arredondamento para TODOS os Produtos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 4

• Função: O arredondamento de centavos no preço de venda será aplicado para todos os produtos, independente se no cadastro do produto está marcado para arredondar ou não

5. Replicar Alteração de Preço em Produtos de Grade

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 5

• Função: Ao alterar um preço de um produto de grade o sistema irá alterar o preço dos outros itens da grade automaticamente, com a opção de não replicar para uma excessão

6. Disponibilizar as Contas Correntes entre Empresa e suas Filiais

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 6

• Função: A conta corrente de uma empresa fica compartilhada para as outras empresas realizarem recebimentos e pagamentos.

7. Não Trabalhar com Variação para Entrada de Produto

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 7

• Função: Não irá permitir a vinculação de uma variação na entrada de notas, somente do produtos principal, o sku.

8. Calcular Estoque Médio e Giro de Mercadoria

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 8

• Função: PRODUTOS

9. Não Atualizar dados do Cliente através do Orçamento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 9

• Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro do cliente na tela do assistente de vendas.

10. Valor Máximo para o Código do PLU sem DV

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 10

• Função: Limite do tamanho do PLU

11. Permitir Estornar a Nota Fiscal, após a Data de Entrada

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 11

• Função: Se pode estornar e quantidade de dias para poder estornar uma nota fiscal de entrada, limite máximo de 30 dias

12. Não Controlar Automaticamente a Promoção pelo PDV

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 12

• Função: O PDV não irá colocar nem tirar o item da promoção a meia noite do dia programado, apenas pelo envio de carga

13. Solicitar Liberação do Cadastro de Produto para Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 13

• Função: Irá solicitar autorização de supervisor para cadastrar um produto na tela de cadastro de pedidos

14. Não Trabalhar com Mesmos Lançamentos Contábeis entre Empresas (DESCONTINUADO)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 14

• Função: CONTABIL

• Não Atualizar Informação de Cadastro de Fornecedor / Transportadora

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 15

• Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro de fornecedor e transportadora ao alterar em notas

16. Emitir Todos os Documentos Fiscais pela Referência do Produto (NF's e Cupons)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 16

• Função: O sistema irá utilizar o código de referência do produto da aba específica do cadastro de produtos na emissão de cupons e NF's

17. Efetuar Batimento de Caixa por Lote

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 17

• Função: Irá desabilitar a opção de sangria no batimento, não sendo mais necessário informar os valores de retirada na sangria, podendo ser preenchidos diretamente na tela de fechamento.

18. Efetuar Atualização da Conta Caixa somente após o Batimento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 18

• Função: O saldo do caixa geral será alterado somente com o batimento realizado.

19. Solicitar Autorização para Alterar Forma de Pagamento Padrão do Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 19

• Função: Ao cadastrar pedidos irá solicitar autorização de supervisor para alterar a forma de pagamento padrão que está configurada no cadastro de fornecedor

20. Controlar Vale pelo Saldo da Devolução de Item e Conta de Cliente

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 20

• Função: As devoluções de item de venda passam a gerar um crédito na conta do cliente localizada na análise de crédito para o cliente utilizar esse saldo em compras futuras

21. Solicitar Autorização para Liberar Devolução de Item de Produto

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 21

• Função:

22. Solicitar Autorização para Liberar Tabela de Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 22

• Função: Irá solicitar autorização de supervisor para liberar uma tabela de preços para fornecedores

23. Teclar ENTER para Confirmação de Campo na Entrada de Dados

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 1

• Posição: Posição 23

• Função: O sistema irá exigir que aperte a tecla "Enter" do teclado para confirmar a inserção de um dado no campo

24. Enviar Descrição Complementar de Produto para Frente-de-Loja

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 1

• Função: Além da descrição completa, será enviado a descrição complementar para os PDV's

25. Desativar política de tolerância para os pedidos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 2

• Função: Desabilita a verificação que o sistema realiza entre a entrada de notas e os pedidos, que está cadastrada em "estoque>recebimento>tolerancia para recebimento"

26. Tolerância de Dias para Cancelamento da Solicitação de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 3

• Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma solicitação de compra que ainda não foi atendida.

27. Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos em Aberto

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 4

• Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma pedido de compra que não foi liberado.

28. Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos Liberados

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 5

• Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar um pedido de compra liberado que não foi recebido

29. Incluir Pedidos de Transferência no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 6

• Função: Se o sistema deve incluir os pedidos de transferências entre lojas no cancelamento de pedidos automáticos

30. Incluir Pedidos de Bonificação no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 7

• Função: Se o sistema deve incluir os pedidos de bonificação no cancelamento de pedidos automático

31. Não Gerar Preço de Venda na Liberação de Pedidos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 8

• Função: Se os produtos de pedidos liberados serão enviados pra liberação de preço de venda

32. Não Trabalhar com Saldo de Pedidos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 9

• Função: Caso o fornecedor não mande o pedido completo em uma nota o sistema não salvará o que não foi enviado para ser utilizado em uma outra nota

33. Tolerância de Dias para Cancelamento do Saldo de Pedidos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 10

• Função: Com quantos dias o sistema pode cancelar automaticamente pedidos recebidos parcialmente ou que ficaram com saldos para receber depois.

34. Liberar Automaticamente Pedido de Transferência

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 11

• Função: A liberação de pedido se dará automaticamente quando for uma transferência entre lojas.

35. Liberar Automaticamente Pedido de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 12

• Função: Todos os pedidos serão liberados automaticamente ao gravar

36. Informar Número do Pedido para Recebimento de Nota Fiscal

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 13

• Função: Obriga a digitação do número do pedido na autorização de recepção de notas, não podendo assim ter mais de um pedido para uma nota.

37. Unificar Saldo Bonificação e NF Compra/Desc. Financeiro por: Administrativo ou agrupamento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 14

• Função: Se o saldo de bonificação e notas de compras com desconto financeiro serão tratados de forma administrativa ou por agrupamento de empresas

38. Não Disponibilizar o Cancelamento da Liberação de Pedido

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 15

• Função: Não será possível cancelar a liberação de um pedido, logo não permitirá a alteração deste pedido

39. Não Verificar Tolerância de Preço de Compra do Pedido na Cotação

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 16

• Função: O sistema não irá validar as tolerâncias cadastradas na estrutura mercadológica para o preço de compra em relação ao último custo quando for uma cotação de preços

40. Visualizar/Imprimir Itens do Pedido de Compra em Ordem Alfabética

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 17

• Função: Os produtos serão exibidos em ordem alfabética na visualização ou impressão de pedidos.

41. Utilizar Usuário de Acesso para Código de Comprador no Pedido

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 18

• Função: Na tela de cadastros de pedidos o sistema irá utilizar o usuário logado no sistema como comprador, não sendo possível alterar o comprador do pedido.

42. Efetuar Atualização de Sugestão de Compra Automaticamente

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 19

• Função: Habilita a atualização de sugestões automáticas de pedido do sistema junto com a atualização automática de estoque

43. Trabalhar com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 20

• Função: Compradores só podem comprar produtos das estruturas mercadológicas que estão vinculadas ao seu usuário na divisão mercadológica

44. Alterar Previsão de Pagamento de Compra para o Próximo Dia Útil no Feriado

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 2

• Posição: Posição 21

• Função: O sistema validará os feriados cadastrados e alterar a previsão de pagamento para o próximo dia útil

64. Informar Número de Acordo Comercial na Entrada do Pedido de Bonificação

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 1

• Função: Obriga a digitação do acordo comercial nos pedidos de bonificação, sendo essencial o parâmetro "Acordo comercial" na natureza de operação de bonificação.

65. Dia Inicial do Período para o Planejamento de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 2

• Função: Define o dia do mês para iniciar o planejamento de vendas.

66. Alçada de Compra pelo Agrupamento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 3

• Função: A alçada de compras será parametrizada pelo agrupamento de lojas, não pelo estabelecimento.

67. Utilizar Rateio do ST na Entrada da NF

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 4

• Função: O valor de substituição tributária da nota será dividido entre todos os produtos da nota.

68. Acatar ST Via XML na Entrada da NF

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 5

• Função: O sistema importará o valor de pauta ou de IVA do XML para a entrada de notas, calculando com base nele a base de ICMS ST.

69. Liberação Total de Preços, Exceto: Promoção, Pesquisa de Mercado e Mercadológico

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 6

• Função: Permite a liberação total dos produtos, exceto os itens de promoção, pesquisa de mercado e os configurados na estrutura mercadológica que não permite liberação automática de preço.

70. Autorização Entrada Preço Maior que Tabela Fornecedor e Tolerância Preço Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 7

• Função: O sistema solicitará autorização de supervisor para receber um produto com preço maior que a tabela do fornecedor, considerando a tolerância de preço de compra parametrizada na estrutura mercadológica.

71. Liberação de Preço somente para Preço Calculado à Maior

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 8

• Função: Somente itens em que o sistema calculou um valor maior que o atual serão enviados para liberação de preço de venda.

72. Tolerância de Dias do Vencimento do Título na Entrada de Nota

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 9

• Função: Quantidade mínima de dias entre a emissão da nota e o vencimento do título, evitando receber notas com títulos próximos ao vencimento.

73. Tolerância do Valor da Parcela do Título na Entrada de Nota

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 10

• Função: Percentual de tolerância para o valor das parcelas de títulos na entrada de notas.

74. Valor Máximo da Tarifa do Título na Entrada de Nota

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 11

• Função: Define o valor máximo para o campo "tarifas" na entrada de notas.

75. Quantidade Máxima para Lançamento de Perda de Produto

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 12

• Função: Limita a quantidade de produtos que podem ser lançados em um único lançamento na entrada de quebra identificada.

76. Tolerância de Dias entre a Emissão e o Recebimento das Notas de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 13

• Função: Limita o quão próximo um boleto pode chegar do vencimento, validando o período entre a emissão da nota e o vencimento do primeiro boleto.

77. Alvo de Acompanhamento de Produtos na Pesquisa de Preços

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 14

• Função: Define o percentual alvo na pesquisa de mercado, indicando o quão mais barato o preço deve estar em relação aos concorrentes.

78. Disponibilizar Numero de Controle na Entrada da NF Avulsa

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 15

• Função: Disponibiliza o número de controle na entrada da nota fiscal avulsa.

79. Disponibilizar Emissão de NF para Venda Direta WEB/Crediário

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 16

• Função: Permite a emissão de nota fiscal para venda direta via WEB/Crediário.

80. Disponibilizar Modelo/Série Diferente para Emissão de NF de Devolução de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 17

• Função: O sistema utilizará uma série diferente para emissão de notas de devolução de vendas, podendo ser parametrizada no setup do estabelecimento.

81. Kit de Produção Efetuada Automaticamente pela Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 18

• Função: Desabilita a produção de kit manual, fazendo com que a baixa dos insumos seja automática pela atualização automática de estoque pela venda.

82. Não Permitir Alteração Natureza de Operação após Autorização do Recebimento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 19

• Função: Impede a alteração da natureza de operação após a autorização de recepção.

83. Espaçamento Duplo nos Relatórios Financeiros

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 20

• Função: Aumenta o espaço entre os campos nos relatórios financeiros.

84. Solicitar Confirmação p/ Impressão do Formulário do Romaneio

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 3

• Posição: Posição 21

• Função: Solicita confirmação para imprimir o formulário do romaneio.

45. Solicitar Impressão dos Dados da Transportadora ao Imprimir a NF

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 1

• Função: Em todas as emissões de notas do sistema, será apresentada uma tela para escolher como será o frete, incluindo os dados da transportadora.

46. Disponibilizar Controle de Acesso do Usuário Multi-loja

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 2

• Função: Permite o controle de acesso para usuários que precisam lidar com várias lojas, facilitando a administração e segurança.

47. Permitir Pedido Cross-Docking entre Estabelecimentos Varejo

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 3

• Função: Habilita a funcionalidade de pedido Cross-Docking entre estabelecimentos de varejo, independentemente do status de substituto tributário.

48. Solicitar Autorização para Mudança do Código de Referência do Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 4

• Função: Requer autorização de usuário supervisor para alterar o código de referência do fornecedor em um produto.

49. Utilizar Somente Vendas do PDV para Cálculo de Comissão

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 5

• Função: Considera apenas as vendas faturadas pelo PDV no cálculo de comissão, excluindo as vendas diretas pelo assistente de vendas.

50. Transferir o Valor do ST para o ODA nas Operações de Devolução/Saída

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 6

• Função: O valor de ICMS ST e ODA da nota de entrada será considerado na nota de devolução.

51. Utilizar o Valor de Custo de Origem na Transferência entre Empresas

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 7

• Função: O sistema buscará o valor de custo no estabelecimento de origem ao transferir um produto entre empresas.

52. Utilizar o Valor de Venda de Origem na Transferência entre Empresas/Filial

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 8

• Função: O sistema buscará o valor de venda no estabelecimento de origem ao transferir um produto entre empresas ou filiais.

53. Não Atualizar Emb/Fator de Compra do Mix de Fornecedor Automaticamente

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 9

• Função: O sistema não atualizará automaticamente a embalagem e o fator de conversão no mix de fornecedor ao receber uma nota.

54. Transferência Filiais: Custo Médio ou Último Custo

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 10

• Função: Define se o custo na transferência entre filiais será baseado no custo médio ou no último custo.

55. Transferência entre Empresas: Custo Médio, Último Custo ou PMZ + Impostos + Custos Operacionais

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 11

• Função: Define se o custo na transferência entre empresas não filiais será baseado no último custo, custo médio ou no preço margem zero, somando impostos e custos operacionais.

56. CMV Valor de Compra, Valor de Aquisição ou Valor Custo Médio

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 12

• Função: Escolhe o valor utilizado para o cálculo do Custo Médio de Venda, podendo ser Valor de Compra, Valor de Aquisição ou Custo Médio.

57. Gestão de Mix: Estabelecimento ou Agrupamento por Produto ou Estrutura Mercadológica

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 13

• Função: Define como será gerenciado o Mix da loja, por agrupamento ou estabelecimento, a nível de produto ou de estrutura mercadológica.

58. Cálculo de Margem: Valor de Compra, Valor de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 14

• Função: Especifica os valores utilizados para o cálculo da margem, podendo ser Valor de Compra ou Valor de Venda.

59. Não Incluir Automaticamente Produto no Mix

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 15

• Função: Impede que, ao cadastrar um produto, ele seja automaticamente integrado ao mix da loja, sendo necessário realizar essa ação manualmente.

60. Percentuais para Curva ABCD de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 16

• Função: Define os percentuais para determinar os produtos que pertencerão às curvas A, B, C e D.

61. Adicional para Sugestão de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 17

• Função: Adiciona uma quantidade extra de estoque de segurança para as curvas A, B, C e D na sugestão automática de pedidos, conforme os percentuais parametrizados.

62. Dias de Idade de Estoque

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 18

• Função: Define o número de dias considerado para calcular a idade média do estoque.

63. Período em Dias para Análise de Estoque de Produtos (Mín. 30 dias)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 4

• Posição: Posição 19

• Função: Especifica quantos dias o sistema utilizará para analisar as vendas e calcular a venda média diária.

85. Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor máximo

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 1

• Função: Define se irá creditar e o valor máximo que será creditado na conta do funcionário no RH, caso sobre dinheiro no caixa.

86. Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor mínimo

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 2

• Função: Define se irá debitar e a partir de quanto irá debitar as quebras de caixa na conta do funcionário no RH.

87. Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 3

• Função: Ao marcar, o sistema irá debitar as vendas feitas a funcionário na sua conta do RH, sem passar pelo financeiro. Se desmarcado, o funcionário deve estar cadastrado como cliente, e o sistema irá gerar um contas a receber para ele.

88. Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 4

• Função: Não mostra o saldo do financeiro do funcionário no PDV.

89. Limite Mensal de Aprovação ou Limite Mensal de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 5

• Função: Define se utilizará o limite mensal de aprovação ou o limite mensal de compra para as vendas faturadas para o funcionário.

90. Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 6

• Função: Define qual será o lançamento utilizado na quitação de financeiro de funcionário.

91. Dia de Vencimento para Venda Parcelada

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 7

• Função: Estabelece o dia padrão de vencimento para vendas parceladas.

92. Solicitar Autorização para Alterar Limite de Crédito

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 8

• Função: O sistema solicitará autorização de supervisor para alterar o limite de crédito de um cliente.

93. Aceitar CNPJ/CPF de Cliente em Branco

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 9

• Função: Permite cadastrar um cliente com o campo CPF em branco.

94. Habilitar Aprovação Automática do Limite pela Renda do Cliente

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 10

• Função: Permite que a análise de crédito aprove automaticamente a compra faturada com base na renda do cliente.

95. Permitir Autorização na Frente de Loja para Cliente com Cheque Devolvido

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 11

• Função: Com a senha de supervisor, permite a venda faturada para clientes com cheques devolvidos.

96. Limite em Função da Renda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 12

• Função: Percentual sobre a renda para calcular o limite de compra mensal.

97. Valor Máximo de Limite

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 13

• Função: Define o valor máximo de limite de crédito.

98. Tolerância de Inadimplência

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 14

• Função: Quantidade de dias de tolerância para o cliente comprar tendo título vencido no financeiro.

99. Curva ABC de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 5

• Posição: Posição 15

·         Bloquear o Cliente Automaticamente após Título Vencido -
 Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
 Posição: Posição 16
Função: Habilita o sistema para bloquear automaticamente clientes com títulos vencidos.

100. Solicitar Dados do Cliente no Recibo de Devolução - Localização: Parametrização do sistema
     Aba: Opção 5
     Posição: Posição 17
     Função: Obriga o preenchimento com os dados do cliente ao realizar uma devolução de item de venda.

101. Permitir o Cadastro da Pessoa Física na Emissão da NF - Localização: Parametrização do sistema
     Aba: Opção 5
     Posição: Posição 18
     Função: Na emissão de NFE de venda, permite cadastrar o cliente pessoa física na própria tela para emitir a nota.

103. Tempo para Bloqueio por Inatividade (Mínimo 5 min.)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 1

• Função: Tempo que o sistema irá considerar de inatividade para bloquear o usuário automaticamente.

104. Tempo Vida Máx. Senha (Dias)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 2

• Função: Dias para a senha do usuário vencer e ser necessário trocar a senha por outra.

105. Comprimento Mín. da Senha

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 3

• Função: Tamanho mínimo da senha.

106. Quantidade máxima por item na emissão da nota avulsa

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 4

• Função: Limita a quantidade de itens por nota na nota avulsa.

107. Não Permitir Emissão de NF na Expedição com Estoque Negativo

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 5

• Função: Não será possível emitir notas na expedição de venda com itens com estoque negativo.

108. Trabalhar com Orçamento sem Frente-de-Loja

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 6

• Função: Orçamentos no assistente de vendas sem PDV.

109. Permitir Devolução de Item entre Estabelecimentos de mesmo Agrupamento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 7

• Função: Permite que a devolução de item de venda ocorra em um estabelecimento diferente do que foi realizada a venda, desde que pertença ao mesmo agrupamento.

110. Desabilitar Visualização de Margem no Orçamento

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 8

• Função: Não irá aparecer as margens dos produtos na tela do assistente de vendas.

111. Cotação Eletrônica

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 9

• Função: Habilita a cotação eletrônica.

112. Movimentação Interna

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 10

113. Solicitar CNPJ do Estabelecimento na Entrada de Título

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 11

• Função: Solicita o CNPJ do estabelecimento na entrada de título.

114. Batimento com Lançamento Automático de Cartões Via TEF

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 12

• Função: As vendas finalizadas no PDV como TEF serão direcionadas automaticamente no batimento.

115. Solicitar Conferência de Títulos via Entrada NF de Compra

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 13

• Função: Habilita a conferência de boletos de entrada de notas no menu "Financeiro > Contas a pagar > Conferência de boletos".

116. Efetuar Atualização de Rentabilidade

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 14

• Função: Efetua a atualização de rentabilidade.

117. Prazo em Dias para Atualização do Cadastro de Cliente (AV)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 15

• Função: Dias para solicitar a atualização dos dados cadastrais do cliente no assistente de vendas.

118. NF-e Leiaute 4.00 (Nota Técnica 2016/002)

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 16

119. Atualização de Estoque Automática: IP, horário e frequência

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 17

• Função: IP onde está sendo executado o SAC que realiza a atualização automática do estoque, horário preferencial para a atualização e o prazo de frequência entre as atualizações.

120. Conciliador SITEF: Interface

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 18

• Função: Configura a interface do Conciliador SITEF.

121. Percentual de Juros ao mês

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 19

• Função: Percentual de juros ao mês para vendas faturadas.

122. Dias de Carência

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 20

• Função: Dias de carência para vendas faturadas.

123. Juros Simples ou Juros Composto

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 6

• Posição: Posição 21

• Função: Define se o juros será simples ou composto nas vendas faturadas.

124. Não Considerar Pedido de Transferência entre Lojas na Alçada de Compras

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 1

• Função: Não irá considerar os pedidos de transferência entre filiais para os limites de compras na alçada de compras.

125. Visualizar Marca com a Descrição do Produto em Módulos Específicos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 2

• Função: Permite visualizar a marca com a descrição do produto em módulos específicos.

126. Gerar Lançamento Contábil Financeiro Automático pela Data de Inclusão e Alteração

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 3

• Função: O lançamento contábil será considerado pela data de inclusão ou de alteração.

127. Efetuar Liquidação Automática em Pagamento Eletrônico (TED) entre Estabelecimentos

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 4

• Função: Os títulos entre estabelecimentos que forem realizados por TED serão liquidados automaticamente.

128. Não Obrigar Entrada da Meta e Preço de Custo na Criação de Promoção

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 5

• Função: Permite no cadastro de promoção não preencher o campo meta.

129. Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 6

• Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por pendências financeiras.

130. Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Troca de Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 7

• Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por trocas pendentes.

131. Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 8

• Função: Quantidade máxima de dias que o fornecedor pode solicitar uma antecipação de pagamento.

132. Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 9

• Função: Horário limite que o fornecedor pode solicitar antecipações de pagamento.

133. Taxa de Antecipação de Pagamento a Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 10

• Função: A taxa que irá descontar do título que o fornecedor solicitou uma antecipação.

134. URL Imagem Portal do Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Aba: Opção 7

• Posição: Posição 11

• Função: Endereço de imagem do portal do fornecedor.

135. Pasta para Armazenamento de Imagens

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: PRODUTOS

• Posição: Posição 1

• Função: Pasta na rede onde se encontram as imagens do sistema.

136. Pasta de Atualização do Sistema

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: SISTEMA

• Posição: Posição 2

• Função: Pasta na rede onde está o instalador do SAC para atualizações (pasta atualiza).

137. Configuração do Servidor de Email do Portal do Fornecedor

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: PORTAL DO FORNECEDOR

• Posição: Posição 3

• Função: Estabelecimento onde está configurado o Email do portal do fornecedor.

138. Impressora de Código de Barras

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: IMPRESSORAS

• Posição: Posição 4

• Função: Impressora padrão de códigos de barras.

139. Impressora de Nota Fiscal

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: IMPRESSORAS

• Posição: Posição 5

• Função: Impressora padrão de notas fiscais.

140. Impressora de Nota Fiscal de Devolução de Venda

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: IMPRESSORAS

• Posição: Posição 6

• Função: Impressora padrão de notas de devolução de venda.

141. Impressora de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: IMPRESSORAS

• Posição: Posição 7

• Função: Impressora de notas alternativas.

142. Impressora Assistente de Vendas

• Localização: Parametrização do sistema

• Módulos: IMPRESSORAS

• Posição: Posição 8

• Função: Impressora padrão do assistente de vendas.