Mapeamento de parâmetros
- Welder de Melo Mendonça
PARAMETROS
1- Parâmetro: Trabalha com Produto de Balança
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 1
Módulo: PRODUTOS
Função: O estabelecimento envia carga para balanças
2- Parâmetro: Obriga Digitação de PLU
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 2
Módulo: PRODUTOS
Função: Fica obrigatório a entrada do PLU manualmente no cadastro
3- Parâmetro: Não Atualizar Conta Corrente para Lançamento de Cheque Devolvido
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 3
Módulo: FINANCEIRO
Função: Não irá atualizar a conta corrente quando for lançado um cheque devolvido no caixa
geral
4- Parâmetro: Aplicar Política de Arredondamento para TODOS os Produtos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 4
Módulo: PREÇO
Função: O arredondamento de centavos no preço de venda será aplicado para todos os produtos,
independente se no cadastro do produto está marcado para arredondar ou não
5- Parâmetro: Replicar Alteração de Preço em Produtos de Grade
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 5
Módulo: PREÇO
Função: Ao alterar um preço de um produto de grade o sistema irá alterar o preço dos outros
itens da grade automaticamente, com a opção de não replicar para uma exceção
6- Parâmetro: Disponibilizar as Contas Correntes entre Empresa e suas Filiais
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 6
Módulo: FINANCEIRO
Função: A conta corrente de uma empresa fica compartilhada para as outras empresas
realizarem recebimentos e pagamentos.
7- Parâmetro: Não Trabalhar com Variação para Entrada de Produto
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 7
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Não irá permitir a vinculação de uma variação na entrada de notas, somente do produtos
principal, o sku.
8- Parâmetro: Calcular Estoque Médio e Giro de Mercadoria
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 8
Módulo: PRODUTOS
Função: Com essa função habilitada o sistema irá informar os campos de estoque médio e giro
da mercadoria nas telas de pedido de compra.
9- Parâmetro: Não Atualizar dados do Cliente através do Orçamento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 9
Módulo: CLIENTES
Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro do cliente na tela do assistente de
vendas.
10- Parâmetro: Valor Máximo para o Código do PLU sem DV
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 10
Módulo: PRODUTOS
Função: Limite do tamanho do PLU
11- Parâmetro: Permitir Estornar a Nota Fiscal, após a Data de Entrada
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 11
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Se pode estornar e quantidade de dias para poder estornar uma nota fiscal de entrada,
limite máximo de 30 dias
12- Parâmetro: Não Controlar Automaticamente a Promoção pelo PDV
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 12
Módulo: VENDAS
Função: O pdv não irá colocar nem tirar o item da promoção a meia noite do dia programado,
apenas pelo envio de carga
13- Parâmetro: Solicitar Liberação do Cadastro de Produto para Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 13
Módulo: COMPRAS
Função: Irá solicitar autorização de supervisor para cadastrar um produto na tela de cadastro de
pedidos
14- Parâmetro: Não Trabalhar com Mesmos Lançamentos Contábeis entre Empresas (DESCONTINUADO)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 14
Módulo: CONTABIL
Função: Não permite a inserção de tipos de lançamento de modo administrativo. Essa opção foi
descontinuada e recomenda-se estar desmarcada.
15- Parâmetro: Não Atualizar Informação de Cadastro de Fornecedor / Transportadora
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 15
Módulo: COMPRAS
Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro de fornecedor e transportadora ao
alterar em notas
16- Parâmetro: Emitir Todos os Documentos Fiscais pela Referência do Produto (NF's e Cupons)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 16
Módulo: VENDAS
Função: O sistema irá utilizar o código de referencia do produto da aba específico do cadastro de
produtos na emissão de cupons e nfe's
17- Parâmetro: Efetuar Batimento de Caixa por Lote
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 17
Módulo: BATIMENTO
Função: Irá desabilitar a opção de sangria no batimento, não sendo mais necessário informar os
valores de retirada na sangria, podendo ser preenchidos diretamente na tela de fechamento.
18- Parâmetro: Efetuar Atualização da Conta Caixa somente após o Batimento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 18
Módulo: BATIMENTO
Função: O saldo do caixa geral será alterado somente com o batimento realizado.
19- Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Forma de Pagamento Padrão do Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 19
Módulo: COMPRAS
Função: Ao cadastrar pedidos irá solicitar autorização de supervisor para alterar a forma de
pagamento padrão que está configurada no cadastro de fornecedor
20- Parâmetro: Controlar Vale pelo Saldo da Devolução de Item e Conta de Cliente
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 20
Módulo: CLIENTES
Função: As devoluções de item de venda passam a gerar um crédito na conta do cliente
localizada na análise de crédito para o cliente utilizar esse saldo em compras futuras
21- Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Devolução de Item de Produto
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 21
Módulo: VENDAS
Função: Será habilitado a opção na tela de devolução de item de venda para liberar uma
devolução. Assim todas as devolução terão de passar por uma autorização de supervisor para
serem geradas.
22- Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Tabela de Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 22
Módulo: COMPRAS
Função: Irá solicitar autorização de supervisor para liberar uma tabela de preços pra fornecedores
23- Parâmetro: Teclar ENTER para Confirmação de Campo na Entrada de Dados
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 1
Posição: Posição 23
Módulo: nan
Função: O sistema irá exigir que aperte a tecla "Enter" do teclado para confirmar a inserção de
um dado no campo
24- Parâmetro: Enviar Descrição Complementar de Produto para Frente-de-Loja
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 1
Módulo: VENDAS
Função: Além da descrição completa, será enviado a descrição complementar para os pdv's
25- Parâmetro: Desativar política de tolerância para os pedidos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 2
Módulo: COMPRAS
Função: Desabilita a verificação que o sistema realiza entre a entrada de notas e os pedidos, que
está cadastrada em "estoque>recebimento>tolerância para recebimento"
26- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento da Solicitação de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 3
Módulo: COMPRAS
Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma solicitação de compra que ainda não
foi atendida.
27- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos em Aberto
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 4
Módulo: COMPRAS
Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma pedido de compra que não foi
liberado.
28- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos Liberados
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 5
Módulo: COMPRAS
Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar um pedido de compra liberado que não foi
recebido
29- Parâmetro: Incluir Pedidos de Transferência no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 6
Módulo: COMPRAS
Função: Se o sistema deve incluir os pedidos de transferências entre lojas no cancelamento de
pedidos automáticos
30- Parâmetro: Incluir Pedidos de Bonificação no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 7
Módulo: COMPRAS
Função: se o sistema deve incluir os pedidos de bonificação no cancelamento de pedidos
automático
31- Parâmetro: Não Gerar Preço de Venda na Liberação de Pedidos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 8
Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS
Função: Se os produtos de pedidos liberados serão enviados pra liberação de preço de venda
32- Parâmetro: Não Trabalhar com Saldo de Pedidos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 9
Módulo: COMPRAS
Função: Caso o fornecedor não mande o pedido completo em uma nota o sistema não salvará o
que não foi enviado para ser utilizado em uma outra nota
33- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento do Saldo de Pedidos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 10
Módulo: COMPRAS
Função: Com quantos dias o sistema pode cancelar automaticamente pedidos recebidos
parcialmente ou que ficaram com saldos para receber depois.
34- Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Transferência
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 11
Módulo: COMPRAS
Função: A liberação de pedido se dará automaticamente quando for uma transferência entre
lojas.
35- Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 12
Módulo: COMPRAS
Função: Todos os pedidos serão liberados automaticamente ao gravar
36- Parâmetro: Informar Número do Pedido para Recebimento de Nota Fiscal
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 13
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Obriga a digitação do número do pedido na autorização de recepção de notas, não
podendo assim ter mais de um pedido para uma nota.
37- Parâmetro: Unificar Saldo Bonificação e NF Compra/ Desc. Financeiro por: Administrativo ou agrupamento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 14
Módulo: COMPRAS
Função: Se o saldo de bonificação e notas de compras com desconto financeiro serão tratados
de forma administrativa ou por agrupamento de empresas
38- Parâmetro: Não Disponibilizar o Cancelamento da Liberação de Pedido
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 15
Módulo: COMPRAS
Função: Não será possível cancelar a liberação de um pedido, logo não permitirá a alteração
deste pedido
39- Parâmetro: Não Verificar Tolerância de Preço de Compra do Pedido na Cotação
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 16
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema não irá validar as tolerâncias cadastradas na estrutura mercadológica para o
preço de compra em relação ao ultimo custo quando for uma cotação de preços
40- Parâmetro: Visualizar/Imprimir Itens do Pedido de Compra em Ordem Alfabética
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 17
Módulo: COMPRAS
Função: Os produtos serão exibidos em ordem alfabética na visualização ou impressão de
pedidos.
41- Parâmetro: Utilizar Usuário de Acesso para Código de Comprador no Pedido
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 18
Módulo: COMPRAS
Função: Na tela de cadastros de pedidos o sistema irá utilizar o usuário logado no sistema como
comprador, não sendo possível alterar o comprador do pedido.
42- Parâmetro: Efetuar Atualização de Sugestão de Compra Automaticamente
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 19
Módulo: COMPRAS
Função: Habilita a atualização de sugestões automáticas de pedido do sistema junto com a
atualização automática de estoque
43- Parâmetro: Trabalhar com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 20
Módulo: COMPRAS
Função: Compradores só podem comprar produtos das estruturas mercadológicas que estão
vinculadas ao seu usuário na divisão mercadológica
44- Parâmetro: Alterar Previsão de Pagamento de Compra para o Próximo Dia Útil no Feriado
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 2
Posição: Posição 21
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema validará os feriados cadastrados e alterar a previsão de pagamento para o
próximo dia útil
45- Parâmetro: Informar Número de Acordo Comercial na Entrada do Pedido de Bonificação
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 1
Módulo: COMPRAS
Função: Obriga a digitação do acordo comercial nos pedidos de bonificação. Importante o
parâmetro " Acordo comercial" na natureza de operação de bonificação.
46- Parâmetro: Dia Inicial do Período para o Planejamento de Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 2
Módulo: VENDAS
Função: Define o dia do Mês para iniciar o planejamento de vendas
47- Parâmetro: Alçada de Compra pelo Agrupamento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 3
Módulo: COMPRAS
Função: A alçada de compras será parametrizada pelo agrupamento de lojas e não por
estabelecimento.
48- Parâmetro: Utilizar Rateio do ST na Entrada da NF
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 4
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: O valor de substituição tributária da nota será divido entre todos os produtos da nota.
49- Parâmetro: Acatar ST Via XML na Entrada da NF
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 5
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: O sistema irá importar o valor de pauta ou de iva do xml para a entrada de notas,
calculando com base nele a base de icms st
50- Parâmetro: Liberação Total de Preços, Exceto: Promoção, Pesquisa de Mercado e Mercadológico
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 6
Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS
Função: Permite a liberação total dos produtos, sem a necessidade de liberar de um por um. Não
entrando nesse critério os itens de promoção, pesquisa de mercado e que estão configurado na
estrutura mercadológica que não permite liberação de preço automática.
51- Parâmetro: Autorização Entrada Preço Maior que Tabela Fornecedor e Tolerância Preço Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 7
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema ira solicitar autorização de supervisor para receber um produto com preço
maior que a tabela do fornecedor e a tolerância de preço de compra parametrizado na estrutura
mercadológica
52- Parâmetro: Liberação de Preço somente para Preço Calculado à Maior
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 8
Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS
Função: Serão enviados para liberação de preço de venda, somente itens em que o sistema
calculou um valor maior que o atual.
53- Parâmetro: Tolerância de Dias do Vencimento do Título na Entrada de Nota
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 9
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Quantidade de dias mínima entre a emissão da nota e o vencimento do título. Para que
não receba notas com títulos próximos ao vencimento.
54- Parâmetro: Tolerância do Valor da Parcela do Título na Entrada de Nota
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 10
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Percentual de tolerância para valor de parcelas de títulos na entrada de notas
55- Parâmetro: Valor Máximo da Tarifa do Título na Entrada de Nota
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 11
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Qual será o valor máximo para o campo tarifas na entrada de notas
56- Parâmetro: Quantidade Máxima para Lançamento de Perda de Produto
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 12
Módulo: QUEBRA IDENTIFICADA
Função: Limita a quantidade de produtos que podem ser lançados em um único lançamento na
entrada de quebra identificada, caso esteja zero o sistema não irá permitir a entrada de valor no
campo quantidade.
57- Parâmetro: Tolerância de Dias entre a Emissão e o Recebimento das Notas de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 13
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Limita o quão próximo um boleto chega próximo ao vencimento, o sistema irá validar o
período entre a emissão da nota e o vencimento do primeiro boleto.
58- Parâmetro: Alvo de Acompanhamento de Produtos na Pesquisa de Preços
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 14
Módulo: PESQUISA DE PREÇO
Função: Define o percentual alvo na pesquisa de mercado, o quão mais barato o preço deve
estar em relação aos concorrentes
59- Parâmetro: Disponibilizar Numero de Controle na Entrada da NF Avulsa
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 15
Módulo: NOTA AVULSA
Função: Habilita o campo Nº de controle para inserção de dados na tela do nota avulsa
60- Parâmetro: Disponibilizar Emissão de NF para Venda Direta WEB/Crediário
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 16
Módulo: VENDAS
Função: Descontinuado
61- Parâmetro: Disponibilizar Modelo/Série Diferente para Emissão de NF de Devolução de Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 17
Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA
Função: O sistema irá utilizar uma série diferente para emissão de notas de devolução de vendas,
Essa serie pode ser parametrizada no setup do estabelecimento.
62- Parâmetro: Kit de Produção Efetuada Automaticamente pela Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 18
Módulo: KIT PRODUZIDO
Função: O sistema irá desabilitar a produção de kit manual, em "estoque > produção de kit". Com
isso todos os produtos configurados como "kit produzido" terão a baixa dos seus insumos
automaticamente pela atualização automática de estoque pela venda.
63- Parâmetro: Não Permitir Alteração Natureza de Operação após Autorização do Recebimento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 19
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Impossibilita a alteração da natureza de operação após a autorização de recepção.
64- Parâmetro: Espaçamento Duplo nos Relatórios Financeiros
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 20
Módulo: FINANCEIRO
Função: Aumenta o espaço entre os campos nos relatórios financeiros
65- Parâmetro: Solicitar Confirmação p/ Impressão do Formulário do Romaneio
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 3
Posição: Posição 21
Módulo: NOTAS FISCAIS
Função: Solicita confirmação de impressão de romaneio ao utilizar uma natureza de operação
não fiscal ao emitir uma nota.
66- Parâmetro: Solicitar a Impressão dos Dados da Transportadora ao Imprimir a NF
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 1
Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Função: Em todas as emissões de notas do sistema, ele irá apresentar uma tela para escolher
como será o frete.
67- Parâmetro: Disponibilizar Controle de Acesso do Usuário Multi-loja
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 2
Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO
Função: Habilita a possibilidade de um usuário pode acessar a mesma funcionalidade do
estabelecimento no qual está cadastro nos demais estabelecimentos do grupo.
68- Parâmetro: Permitir Pedido Cross-Docking entre Estabelecimentos Varejo
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 3
Módulo: COMPRAS
Função: O estabelecimento não precisa estar marcado como substituto tributário para ser
utilizado no pedido Cross-Docking
69- Parâmetro: Solicitar Autorização para Mudança do Código de Referência do Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 4
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema irá solicitar usuário supervisor para alterar o código de referência do
fornecedor em um produto
70- Parâmetro: Utilizar Somente Vendas do PDV para Cálculo de Comissão
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 5
Módulo: COMISSÃO
Função: Não irá considerar vendas diretas pelo assistente de vendas, somente as faturadas pelo
pdv
71- Parâmetro: Transferir o Valor do ST para o ODA nas Operações de Devolução/Saida
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 6
Módulo: NOTA DE DEVOLUÇÃO
Função: O valor de ICMS ST e ODA da nota de entrada será considerado na nota de devolução
72- Parâmetro: Utilizar o Valor de Custo de Origem na Transferência entre Empresas
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 7
Módulo: TRANSFERENCIAS
Função: O sistema irá buscar o valor de custo no estabelecimento que irá emitir a nota para
transferir um produto entre as empresas
73- Parâmetro: Utilizar o Valor de Venda de Origem na Transferência entre Empresas/Filial
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 8
Módulo: TRANSFERENCIAS
Função: O sistema irá buscar o valor de venda no estabelecimento que irá emitir a nota para
transferir um produto entre as empresas
74- Parâmetro: Não Atualizar Emb/Fator de Compra do Mix de Fornecedor Automaticamente
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 9
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema não irá atualizar automaticamente a embalagem e o fator de conversão no mix
de fornecedor ao receber uma nota.
75- Parâmetro: Transferência filiais: Custo médio ou Ultimo custo
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 10
Módulo: TRANSFERENCIAS
Função: Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre as Filiais, se utilizará
o ultimo custo ou o custo médio
76- Parâmetro: Transferência entre empresas :Custo Médio , Último Custo ou PMZ + Impostos +Custos Operacionais
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 11
Módulo: TRANSFERENCIAS
Função: Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre as empresas não
filiais, se utilizará o ultimo custo, custo médio ou o preço margem zero e se somará a esse valor os
impostos e custos operacionais
77- Parâmetro: CMV Valor de Compra, Valor de Aquisição ou Valor Custo Médio
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 12
Módulo: CMV
Função: Qual será o valor para calculo do Custo médio de venda, Valor de compra, valor de
aquisição ou custo médio
78- Parâmetro: Gestão de Mix: Estabelecimento ou Agrupamento por Produto ou Estrutura Mercadológica
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 13
Módulo: GESTÃO DE MIX
Função: Como será gerenciado o Mix da loja, se por agrupamento ou por estabelecimento e a
nível de produto ou de estrutura mercadológica
79- Parâmetro: Cálculo de margem: Valor de compra, valor de venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 14
Módulo: CMV
Função: Descontinuado, atualmente o sistema só calcula margem pelo preço de venda.
80- Parâmetro: Não Incluir Automaticamente Produto no Mix
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 15
Módulo: PRODUTOS
Função: Ao cadastrar um produto ele não integrará automaticamente o mix da loja, este processo
deverá ser feito manualmente ou na tela de cadastro de produto ou na tela de manutenção de mix
da loja
81- Parâmetro: Percentuais para Curva ABCD de Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 16
Módulo: VENDAS
Função: Parâmetros para definir os percentuais de produtos que pertencerão a curva A, B, C e D.
82- Parâmetro: Adicional para Sugestão de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 17
Módulo: COMPRAS
Função: O sistema adiciona uma quantidade a mais de estoque de segurança para as curvas A,
B, C e D para a sugestão automática de pedido de acordo com os percentuais parametrizados.
83- Parâmetro: Dias de Idade de Estoque
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 18
Módulo: ESTOQUE
Função: Descontinuado.
84- Parâmetro: Período em Dias para Análise de Estoque de Produtos (mín. 30 dias)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 4
Posição: Posição 19
Módulo: COMPRAS
Função: Quantos dias o sistema utilizará para analisar as vendas e formar a venda média diária
85- Parâmetro: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor máximo
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 1
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Se irá creditar e o valor máximo que irá creditar na conta do funcionário no RH, caso
sobre dinheiro no caixa.
86- Parâmetro: Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor mínimo
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 2
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Se irá debitar e a partir de quanto irá debitar as quebras de caixa na conta do
funcionário no RH
87- Parâmetro: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 3
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Ao marcar o sistema irá debitar as vendas feitas a funcionário na sua conta do RH, sem
passar pelo financeiro, caso desmarcado o funcionário deve estar cadastrado como cliente e o
sistema irá gerar um contas a receber deste funcionário
88- Parâmetro: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 4
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Não mostra o saldo do financeiro do funcionário no pdv
89- Parâmetro: Limite Mensal de Aprovação ou Limite Mensal de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 5
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Se utilizará o limite mensal de aprovação ou o limite mensal de compra para as vendas
faturadas para funcionário
90- Parâmetro: Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 6
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Qual será o lançamento utilizado na quitação de financeiro de funcionário
91- Parâmetro: Dia de Vencimento para Venda Parcelada
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 7
Módulo: FUNCIONARIO
Função: Dia padrão de vencimento para vendas parceladas.
92- Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Limite de Crédito
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 8
Módulo: CLIENTES
Função: O sistema irá solicitar autorização de supervisor para alterar o limite de crédito de um
cliente
93- Parâmetro: Aceitar CNPJ/CPF de Cliente em Branco
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 9
Módulo: CLIENTES
Função: Permite cadastrar um cliente com o campo CPF em branco
94- Parâmetro: Habilitar Aprovação Automática do Limite pela Renda do Cliente
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 10
Módulo: CLIENTES
Função: Permite que a análise de credito aprove automaticamente a compra faturada em razão
da renda do cliente
95- Parâmetro: Permitir Autorização na Frente de Loja para Cliente com Cheque Devolvido
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 11
Módulo: CLIENTES
Função: Com a senha de supervisor, permite a venda faturada para clientes com cheques
devolvidos
96- Parâmetro: Limite em Função da renda:
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 12
Módulo: CLIENTES
Função: Percentual sobre a renda para calcular o limite de compra mensal
97- Parâmetro: Valor Máximo de Limite
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 13
Módulo: CLIENTES
Função: Valor máximo de limite de crédito
98- Parâmetro: Tolerância de Inadimplência
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 14
Módulo: CLIENTES
Função: Quantidade de dias de tolerância para cliente comprar tendo título vencido no financeiro
99- Parâmetro: Curva ABC de Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 15
Módulo: VENDAS
Função: Define os percentuais para a formação da curva ABC de clientes.
100- Parâmetro: Bloquear o Cliente Automaticamente após Título Vencido
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 16
Módulo: CLIENTES
Função: habilita o sistema para bloquear automaticamente clientes com títulos vencidos
101- Parâmetro: Solicitar Dados do Cliente no Recibo de Devolução
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 17
Módulo: CLIENTES
Função: Obriga o preenchimento com os dados do cliente ao realizar uma devolução de item de
venda
102- Parâmetro: Permitir o Cadastro da Pessoa Física na Emissão da NF
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 5
Posição: Posição 18
Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Função: Na emissão de nfe de venda, pode cadastrar o cliente pessoa física na própria tela para
emitir a nota
103- Parâmetro: Tempo para Bloqueio por Inatividade (Mínimo 5 min.)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 1
Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO
Função: Tempo que o sistema ira considerar de inatividade para bloquear o usuário
automaticamente.
104- Parâmetro: Tempo Vida Máx. Senha (Dias)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 2
Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO
Função: Dias para a senha do usuário vencer e ser necessário trocar a senha por outra
105- Parâmetro: Comprimento Mín. da Senha
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 3
Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO
Função: tamanho mínimo da senha
106- Parâmetro: Quantidade máxima por item na emissão da nota avulsa
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 4
Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Função: Limita a quantidade de itens por nota no nota avulsa
107- Parâmetro: Não Permitir Emissão de NF na Expedição com Estoque Negativo
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 5
Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Função: Não será possível emitir notas no expedição de venda com itens com estoque negativo
108- Parâmetro: Trabalhar com Orçamento sem Frente-de-Loja
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 6
Módulo: VENDAS
Função: Orçamentos no assistente de vendas sem pdv
109- Parâmetro: Permitir Devolução de Item entre Estabelecimentos de mesmo Agrupamento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 7
Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA
Função: Permite que a devolução de item de venda ocorra em um estabelecimento diferente do
que foi realizado a venda, desde que pertença ao mesmo agrupamento.
110- Parâmetro: Desabilitar Visualização de Margem no Orçamento
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 8
Módulo: VENDAS
Função: Não irá aparecer as margens dos produtos na tela do assistente de vendas
111- Parâmetro: Cotação Eletrônica
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 9
Módulo: COMPRAS
Função: Habilita a cotação eletrônica
112- Parâmetro: Movimentação Interna
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 10
Módulo: APLICATIVO EXTERNO
Função: Habilita o software Sac Movimentação para realizar movimentações de estoque internas
da loja.
113- Parâmetro: Solicitar CNPJ do Estabelecimento na Entrada de Título
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 11
Módulo: FINANCEIRO
Função: Com essa opção habilitada, na entrada de títulos, tanto no contas a pagar quanto no
contas a receber, será desabilitada a opção de selecionar o estabelecimento (quando logado na
tela como administrativo), e ficará disponível somente o campo para inserção do CNPJ
manualmente.
114- Parâmetro: Batimento com Lançamento Automático de Cartões Via TEF
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 12
Módulo: BATIMENTO
Função: As vendas finalizadas no pdv como TEF serão direcionadas automaticamente no
batimento.
115- Parâmetro: Solicitar Conferência de Títulos via Entrada NF de Compra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 13
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Habilita a conferencia de boletos de entrada de notas no menu "Financeiro>contas a
pagar>Conferencia de boletos"
116- Parâmetro: Efetuar Atualização de Rentabilidade
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 14
Módulo: VENDAS
Função: Efetua a atualização da rentabilidade no planejamento de vendas junto com a
atualização automática de estoque
117- Parâmetro: Prazo em Dias para Atualização do Cadastro de Cliente (AV)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 15
Módulo: CLIENTES
Função: dias para solicitar a atualização dos dados cadastrais do cliente no assistente de vendas
118- Parâmetro: NF-e Leiaute 4.00 (Nota Técnica 2016/002)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 16
Módulo: NOTAS FISCAIS
Função: Habilita o sistema para emissão de NF-e 4.00
119- Parâmetro: Atualização de Estoque Automática: IP, horário e frequência
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 17
Módulo: ATUALIZACAO DE ESTOQUE
Função: IP onde está sendo executado o sac com que realiza a atualização automática do
estoque. Hora preferencial para a atualização e o prazo de frequência entre as atualizações
120- Parâmetro: Conciliador SITEF: Interface
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 18
Módulo: CONCILIADOR SITEF
Função: Selecionar a interface do integrador do SITEF
121- Parâmetro: Percentual de Juros ao mês
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 19
Módulo: FINANCEIRO
Função: Percentual de juros ao mês para vendas faturadas
122- Parâmetro: Dias de Carência
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 20
Módulo: FINANCEIRO
Função: Dias de carência para vendas faturadas
123- Parâmetro: Juros Simples ou juros composto
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 6
Posição: Posição 21
Módulo: FINANCEIRO
Função: Se o juros será simples ou composto nas vendas faturadas
124- Parâmetro: Não Considerar Pedido de Transferência entre Lojas na Alçada de Compras
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 1
Módulo: COMPRAS
Função: Não irá considerar os pedidos de transferência entre filias para os limites de compras no
alçada de compras
125- Parâmetro: Visualizar Marca com a Descrição do Produto em Módulos Específicos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 2
Módulo: PRODUTOS
Função: O sistema passa a adicionar a marca do produto ao final da descrição, em algumas telas,
como: assistente de vendas, cadastro de pedido (exceto Multi-loja), tabela de preço, telas de pesquisa de produto e etc...
126- Parâmetro: Gerar Lançamento Contábil Financeiro Automático pela Data de Inclusão e Alteração
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 3
Módulo: CONTABIL
Função: O lançamento contábil será considerado pela data de inclusão ou de alteração
127- Parâmetro: Efetuar Liquidação Automática em Pagamento Eletrônico(TED) entre Estabelecimentos
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 4
Módulo: FINANCEIRO
Função: Os títulos entre estabelecimento que forem realizados por TED serão liquidados
automaticamente.
128- Parâmetro: Não Obrigar Entrada da Meta e Preço de Custo na Criação de Promoção
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 5
Módulo: PREÇO
Função: Permite no cadastro de promoção não preencher o campo meta
129- Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 6
Módulo: COMPRAS
Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por pendencias financeiras
130- Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Troca de Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 7
Módulo: COMPRAS
Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por trocas pendentes
131- Parâmetro: Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 8
Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR
Função: Quantidade máxima de dias que o fornecedor pode solicitar uma antecipação de
pagamento
132- Parâmetro: Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 9
Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR
Função: Horário limite que o fornecedor pode solicitar antecipações de pagamento
133- Parâmetro: Taxa de Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 10
Módulo: FINANCEIRO
Função: A taxa que irá descontar do título que o fornecedor solicitou uma antecipação
134- Parâmetro: URL Imagem Portal do Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Opção 7
Posição: Posição 11
Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR
Função: Endereço de imagem do portal do fornecedor
135- Parâmetro: Pasta para armazenamento de imagens
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 1
Módulo: PRODUTOS
Função: Pasta na rede onde se encontra as imagens do sistema
136- Parâmetro: Pasta de atualização do sistema
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 2
Módulo: SISTEMA
Função: Pasta na rede onde está o instalador do sac para atualizações (pasta atualiza)
137- Parâmetro: Configuração do Servidor de Email do Portal do Fornecedor
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 3
Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR
Função: Estabelecimento onde está configurado o Email do portal do fornecedor
138- Parâmetro: Impressora de Código de Barra
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 4
Módulo: IMPRESSORAS
Função: Impressora padrão de códigos de barras
139- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 5
Módulo: IMPRESSORAS
Função: Impressora padrão de notas fiscais
140- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal de Devolução de Venda
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 6
Módulo: IMPRESSORAS
Função: Impressora padrão de notas de devolução de venda
141- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 7
Módulo: IMPRESSORAS
Função: Impressora de notas alternativas
142- Parâmetro: Impressora Assistente de Vendas
Localização: Parametrização do sistema
Aba: Módulos
Posição: Posição 8
Módulo: IMPRESSORAS
Função: Impressora padrão do assistente de vendas
143- Parâmetro: Adicional de Comissão por Domingo
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 1
Módulo: COMISSÃO DE VENDAS
Função: Nas vendas realizadas aos domingos será adicionado um percentual a mais
144- Parâmetro: Qtd. Máx. de Impressão de Etiqueta por Produto
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 2
Módulo: MATA BURRO
Função: Limita a quantidade de etiquetas que podem ser impressas de uma única vez por
produto
145- Parâmetro: Fator Operacional para o Relatório do Markup Cross-Docking
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 3
Módulo: RELATORIOS
Função: Custo operacional adicionado ao markup em relatórios que contenham essa informação
146- Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Matriz/Filial
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 4
Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING
Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues da matriz para filial no pedido
Cross-Docking
147- Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Lojas
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 5
Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING
Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues entre as lojas no pedido
cross-docking
148- Parâmetro: Margem Markup entre Matriz/Filial
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 6
Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING
Função: Margem na transferência entre matriz e filial no pedido cross-docking
149- Parâmetro: Margem de Venda entre Lojas
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 7
Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING
Função: Margem na transferência entre as lojas no pedido cross-docking
150- Parâmetro: Pagamento Eletrônico a Fornecedores
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 8
Módulo: CONTAS A PAGAR
Função: Parâmetro para empresa realizar pagamentos eletrônicos em vez de boleto para
fornecedores, é possível definir um dia específico para pagamento.
151- Parâmetro: Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 9
Módulo: CONTAS A PAGAR
Função: Os fornecedores podem solicitar e a empresa liberar antecipações de títulos em aberto.
152- Parâmetro: Permitir Antecipação Aleatória de Cartão de Crédito
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 10
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Na antecipação de recebimento de cartões por padrão deve se selecionar os recebíveis
por ordem cronológica, não permitindo pular um dos títulos, com essa opção habilitada pode
selecionar o recebível independente da ordem selecionada.
153- Parâmetro: Contribuinte de ICMS
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 11
Módulo: FISCAL
Função: Se o estabelecimento é contribuinte de ICMS
154- Parâmetro: ICMS Garantido
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 12
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função:
155- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 5.005, DO/DF 21/12/2012
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 13
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Esta opção habilita o estabelecimento para o Regime 5005 onde o estabelecimento se
enquadrar como substituto tributário e ela define regras para a apuração do ICMS devido por
contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, estabelecendo alíquotas, fórmulas de cálculo
e condições específicas para operações internas e interestaduais.
156- Parâmetro: Regime especial de ICMS, Decreto nº 29.560, DO/CE 27/11/2008
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 14
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar no Regime especial 29.560, do estado do
Ceará, onde o estabelecimento não se creditará do ICMS de compra e pagará uma alíquota
especifica por categoria de produto.
157- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 1.201, DO/TO 29/12/2000
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 15
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar de acordo com a Lei No. 1.201, de 29 de
dezembro de 2000, do Estado do Tocantins, concede crédito fiscal presumido do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em operações específicas. O benefício é concedido
aos contribuintes com atividade econômica no comércio atacadista, permitindo a apropriação de
crédito fiscal presumido para reduzir a carga tributária efetiva do ICMS.
158- Parâmetro: Cálculo DIFAL ICMS "por dentro" Lei Complementar no 190/2022
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 16
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Esta opção habilita o sistema para calcular o diferencial de alíquotas para vendas
interestaduais.
159- Parâmetro: Não Tributar ICMS na Expedição de Venda entre Lojas
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 17
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Com essa opção habilitada na transferência de pedidos entre lojas o sistema não irá
destacar Base de icms nem valor de icms.
160- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Decreto No 27.018, DO/DF Art. 320-D
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 18
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Deve se habilitar esta opção para estabelecimentos que pertençam ao regime especial
320D, com isso a transferência entre empresas do mesmo regime não destaca Base nem valor de
icms
161- Parâmetro: Tributar ICMS na Expedição de Venda para Loja do Regime Normal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 19
Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS
Função: Ao transferir produtos de uma loja do regime 320d para uma empresa que não pertença
a esse regime, com esta opção habilitada o sistema irá desatacar a base de icms e o valor de icms
162- Parâmetro: Preço Diferenciado em Função da Quantidade (Atacado)
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 20
Módulo: PREÇO
Função: Irá habilitar na tabela de preço a opção de adicionar um segundo preço de acordo com a
quantidade que o cliente comprar.
163- Parâmetro: Contribuinte de IPI
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 21
Módulo: FISCAL
Função: Definir se o estabelecimento é contribuinte de IPI
164- Parâmetro: Não Trabalhar com Guia Cega
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 22
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Desabilita a guia cega no processo de entrada de notas
165- Parâmetro: Permitir Fechamento de Caixa sem Mapa Resumo /XML Pendente
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 23
Módulo: BATIMENTO
Função: Por padrão, o sistema não permite realizar o batimento de caixa com xml's pendentes de
envio para SEFAZ no guardião, com essa opção habilitada, pode realizar o batimento sem que
todos os cupons tenham sido enviados para SEFAZ
166- Parâmetro: Alterar CST 00/20 para CST 41 na NF de consumo interno
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 5
Posição: Posição 24
Módulo: FISCAL
Função: Na emissão de notas de consumo interno o sistema irá alterar a CST do produto para 41
quando na figura fiscal estiver configurada cst 00 ou 20
167- Parâmetro: Cobrança para Pagamento Faturado
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 01
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Conta corrente que será utilizada para pagamentos faturados
168- Parâmetro: Permitir Faturamento Periódico
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 02
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes de forma periódica, deve selecionar
a condição de pagamento periódica que pode ser cadastrada no caminho "Financeiro>tabelas
auxiliares>Condição de pagamento de fatura"
169- Parâmetro: Permitir Faturamento Mensal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 03
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes mensalmente e é possível apontar o
dia de vencimento padrão e o intervalo de dias para fechamentos de fatura dos clientes.
170- Parâmetro: Permitir Alterar a Cobrança na Impressão do Boleto de Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 04
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Esta opção permite escolher a conta onde irá gerar o boleto no momento da venda.
171- Parâmetro: Imprimir Extrato de Venda de Produtos na Fatura Mensal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 05
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: Caso o estabelecimento trabalhe com faturas para seus clientes, o sistema irá imprimir o
extrato das vendas daquele cliente junto a sua fatura mensal.
172- Parâmetro: Imprimir Logomarca do Estabelecimento na Fatura Mensal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 06
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: O sistema irá imprimir a logo do estabelecimento na fatura do cliente
173- Parâmetro: Imprimir Recibo de Entrega na Fatura Mensal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 07
Módulo: CONTAS A RECEBER
Função: O sistema irá imprimir junto da fatura do cliente um recibo como comprovante de entrega
de fatura
174- Parâmetro: Imprimir na Etiqueta de Gondola o Valor da Unidade do SI
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 08
Módulo: MATA BURRO
Função: O sistema irá imprimir nas etiquetas de gondolas a conversão do valor do produto para 1
inteiro da unidade de medida do produto. Esta opção atende a lei nº 14.181 de julho de 2021 do
CDC.
175- Parâmetro: Imprimir a Descrição do Produto com a Referência na NF-e
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 09
Módulo: NOTAS FISCAIS
Função: Imprime concatenado a descrição do produto a referencia deste.
176- Parâmetro: Permitir venda por quantidade entre produtos de grade
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 10
Módulo: VENDAS ATACADO
Função: Caso o estabelecimento trabalhe com preço diferente em função da quantidade
(atacado), com essa opção habilitada o cliente pode levar itens da mesma grade e o sistema irá
considerar para atender o acumulo de quantidade necessárias para o preço de atacado, com ela
desmarcada o sistema só considerará apenas os mesmos códigos de barras.
177- Parâmetro: Não enviar Email na liberação do pedido
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 11
Módulo: COMPRAS
Função: Por padrão, o sistema envia um Email para o fornecedor ao liberar um pedido, com essa
opção marcada, ele não enviar este Email.
178- Parâmetro: Não Imprimir Itens do cupom no Boleto
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 12
Módulo: nan
Função: nan
179- Parâmetro: Calcular Frete por Localidade na Expedição de Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 13
Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS
Função: Com essa opção habilitada, ao realizar uma venda para entrega pelo expedição de
vendas o sistema ira buscar o valor do frete de acordo com o CEP do cliente, o veículo utilizado
pela transportadora e o cadastro de Fretes por localidade (financeiro>tabelas auxiliares>Frete pro
localidade).
180- Parâmetro: Atualizar preço de venda na emissão da NF de expedição via cross-docking
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 6
Posição: Posição 14
Módulo: PREÇO
Função: Ao emitir as notas de transferência pelo pedido Cross Docking o sistema já enviará o
produto para liberação de preço na loja destino.
181- Parâmetro: Interface de Ambiente Fiscal
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 07
Módulo: Integrações
Função: Habilita a integração com a mix fiscal.
182- Parâmetro: Interface de Pedido de Compra
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 08
Módulo: Integrações
Função: Habilita a integração com a Kikker para pedidos de compra.
183- Parâmetro: Interface de Sugestão de Compra
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 09
Módulo: Integrações
Função: nan
184- Parâmetro: Não Considerar Estoque Atual no Cálculo
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 10
Módulo: Integrações
Função: nan
185- Parâmetro: Interface WMS
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 11
Módulo: Integrações
Função: Habilita a integração com WMS (sistema de gerenciamento de armazém)
186- Parâmetro: Interface e-commerce
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 12
Módulo: Integrações
Função: nan
187- Parâmetro: Interface de Controle de Estoque
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 13
Módulo: Integrações
Função: nan
188- Parâmetro: Imprimir Nome Fantasia nos Pedidos e Espelho das NF's
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 14
Módulo: Impressões
Função: Imprime nome fantasia em vez de razão social em pedidos e Danfe.
189- Parâmetro: Senha Retirada de Carga / Entrega Futura / Emissão NF-e
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 15
Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS
Função: O sistema irá solicitar senha de supervisor para emitir notas na tela de montagem de
carga pra itens de retirada e entrega futura.
190- Parâmetro: Não Unificar Saldo de Bonificação e NF Compra
Localização: setup estabelecimento
Aba: Opção 7
Posição: Posição 16
Módulo: Compras
Função: Essa opção habilitada garante exceção a regra parametrizada na parametrização do
sistema (opção 2 ), "Unificar saldo de bonificação e notas de compras/desconto financeiro por
empresa ou agrupamento". Com isso, por mais que esteja habilitada essa função na
parametrização do sistema, este estabelecimento não acatará a regra de unificar os saldos de
bonificações e descontos financeiros para baixa de acordos comerciais.
191- Parâmetro: Não Atualizar a Data do Orçamento/Pré-Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 01
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Por padrão o sistema atualiza data do orçamento ou da pré venda na entrada, com essa
opção habilitada esta data não é atualizada.
192- Parâmetro: Permitir a Venda de Produtos com Estoque Negativo
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 02
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite a venda de produtos com estoque negativo no assistente de vendas,
apresentando apenas uma advertência.
193- Parâmetro: Não Visualizar Coluna de Acresc/Desc Plano de Pagamento
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 03
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: No plano de pagamento é possível adicionar acréscimo ou desconto no seu uso no
assistente de vendas, com essa opção marcada esse acréscimo ou desconto não aparece de
forma visível em uma coluna no financeiro da pré venda.
194- Parâmetro: Permitir Múltiplos Recebimentos para o Valor de Entrada
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 04
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite mais de um tipo de pagamento a vista para uma mesmo lançamento financeiro,
Dinheiro, cartões, cheques e vales.
195- Parâmetro: Trabalhar com Inclusão Automática de Produto Selecionado
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 05
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Com essa opção habilitada, ao clicar duas vezes sobre um produto na lista de
lançamento do assistente de vendas, é inserido automaticamente na venda 1 unidade do produto.
Para alterar a quantidade ou qualquer outro dado é necessário clicar novamente sobre o produto
para abrir a tela de lançamento.
196- Parâmetro: Não Permitir Venda de Produto Inativo
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 06
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Por padrão o sistema permite a venda de produtos inativos e inabilita somente a compra,
com esta opção marcada, não é possível inserir produtos inativos no assistente de vendas.
197- Parâmetro: Exibir Mensagem do PDV sobre o Cliente
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 07
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Com essa opção marca irá mandar a mensagem pdv do analise de credito desse cliente
para o pdv.
198- Parâmetro: Verificar Cliente para Compra Faturada
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 08
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Verifica o status e saldo do cliente no análise de credito para vendas faturadas.
199- Parâmetro: Permitir Exportação dos Pré-Vendas Pendentes
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 09
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: nan
200- Parâmetro: Pré-Venda com Todos os Produtos com Entrega Posterior
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 10
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Ao habilitar esta opção, todas as inserções de produtos no assistente de venda serão
para entrega posterior (opção 4 )
201- Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Jurídica
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 11
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa jurídica, serão finalizadas
automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.
202- Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Física com Inscrição
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 12
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa física com inscrição estadual, serão
finalizadas automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv
para faturar.
203- Parâmetro: Finalizar Automaticamente Todas Pré-Vendas
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 13
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Todas as pré vendas independente do cliente, serão finalizadas automaticamente no
assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.
204- Parâmetro: Solicitar Aprovação para Finalizar Automaticamente
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 14
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Todas as pré vendas serão enviadas para aprovação após gravar, assim é possível
cancelar ou editar alguma informação antes de finaliza-la automaticamente.
205- Parâmetro: Nº de Ticket de Frete Não Obrigatório
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 15
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Desobriga a digitação no número do ticket de frete no caso de utilizar frete por localidade
206- Parâmetro: Cadastro de Endereço de Cliente Obrigatório
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 16
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Torna obrigatório o cadastro do endereço do cliente no assistente de vendas
207- Parâmetro: Trabalhar com Desconto pelo Perfil do Cliente
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 17
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: No cadastro de perfil de cliente é possível adicionar um percentual de desconto
automaticamente para aquele perfil. E com essa opção habilitada ao realizar uma venda para um
cliente que pertença a esse perfil esse desconto será aplicado diretamente no preço de venda do
produto.
208- Parâmetro: Não Arredondar Valores Totais dos Itens de Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 18
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Por padrão o sistema realiza o arredondamento dos centavos nos totais dos itens, com
essa opção habilitada este arredondamento não ocorrerá
209- Parâmetro: Imprimir Linha entre os Itens de Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 8
Posição: Posição 19
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Na impressão do pré venda ou orçamento será impresso uma linha separando os itens
210- Parâmetro: Permitir Majoração no Item
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 01
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite aumentar o valor de um item no assistente de vendas, mas somente se a opção
de desconto estiver habilitada também
211- Parâmetro: Permitir Desconto no Item
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 02
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite dar desconto nos itens individualmente na inserção no pré venda.
212- Parâmetro: Aplicar Desconto sobre a Venda SOMENTE em Item de Produto SEM PROMOÇÃO
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 03
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Só aplicará desconto da venda em produtos que não estão em promoção
213- Parâmetro: Permitir Desconto nos Produtos de Promoção com Majoração
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 04
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite desconto nos produtos em promoção desde que tenham sido majorados.
214- Parâmetro: Permitir Descrição Alternativa
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 05
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Habilita o campo de descrição alternativa para impressão em notas fiscais.
215- Parâmetro: Não Permitir a Venda com Margem Negativa pelo Gerente
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 06
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Coíbe a venda com margem negativa até mesmo com a senha de gerente.
216- Parâmetro: Habilitar Módulo de Cadastro de Cliente
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 07
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Libera o menu para realizar o cadastro de um novo cliente na própria tela do assistente
de vendas.
217- Parâmetro: Atualizar os Dados do Cliente no SAC Gerencial
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 08
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Ao alterar dados de um cliente no assistente de vendas esses dados são atualizados no
cadastro dele do sistema.
218- Parâmetro: Não Reservar Automaticamente os Produtos do Orçamento
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 09
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Por padrão, ao inserir um item no orçamento, seu estoque já é automaticamente
reservado, com essa opção habilitada a reserva só será feita se marcada a opção de reserva.
219- Parâmetro: Permitir a Retirada do Desconto/Acréscimo do Plano de Pagamento
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 10
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Permite que o desconto provindo automaticamente da forma de pagamento selecionada
seja retirado.
220- Parâmetro: Visualizar no Grid Fabricante/Laboratório
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 11
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Na tela de visualização dos itens será exibido o fabricante do produto ou o laboratório do
produto.
221- Parâmetro: Dias de Validade para o Orçamento
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 9
Posição: Posição 12
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Quantidade de dias para validade de orçamentos
222- Parâmetro: Desconto (LINEAR, PROPORCIONAL, MERCADOLÓGICO OU VENDA TOTAL)
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 01
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Tipos de descontos possíveis no assistente de vendas
223- Parâmetro: Impressão papel A5 (orientação paisagem)
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 02
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Impressão do orçamentou o pré venda, reduzida para o tamanho A5 na orientação
paisagem
224- Parâmetro: Visualizar os relatórios antes de imprimir
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 02
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Antes de mandar o orçamento para impressora o sistema irá abrir uma janela mostrando
o que será impresso.
225- Parâmetro: Logomarca do estabelecimento
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 02
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Imprime a logomarca do estabelecimento no orçamento ou pré venda
226- Parâmetro: Impressora (matricial, laser ou 40 colunas)
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 03
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Deve se selecionar qual será o tipo de impressora utilizada para imprimir os orçamentos,
por padrão vem marcada matricial o que desalinha os produtos no caso de utilizar uma impressora
a laser. Para impressoras térmicas, deve-se utilizar o modelo de 40 colunas.
227- Parâmetro: Impressão no expedição (retirada ou entrega)
Localização: setup estabelecimento
Aba: AV 0
Posição: Quadro 04
Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS
Função: Define quais são os tipos de entrega que serão impressos também na expedição de
vendas e qual é a impressora localizada neste setor.
228- Parâmetro: Natureza de Operação Venda com NFC-e/ECF
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 01
Módulo: SPED
Função: Definir a natureza de operação que será utilizadas pras vendas nfc-e's
229- Parâmetro: Código Indicador da Incidência Tributária no Período
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 02
Módulo: SPED
Função: Definir se a escrituração no período será por incidência no regime acumulativo, não
acumulativo ou em ambos.
230- Parâmetro: Código indicador de apropriação de créditos (regime não cumulativo)
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 03
Módulo: SPED
Função: Definir se a apropriação de créditos no regime não acumulativo será por apropriação
direta ou rateio proporcional a receita bruta.
231- Parâmetro: Código indicador do tipo de contribuição apurada no período
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 04
Módulo: SPED
Função: Definir se a apuração da contribuição no período será exclusivamente por alíquota
básica ou por alíquotas específicas
232- Parâmetro: Critério de Escrituração e Apuração
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 05
Módulo: SPED
Função: Definir se o critério escrituração e apuração será por regime de caixa ou competência
com escrituração consolidada ( registro F550) ou por regime de competência com escrituração
detalhada com base nos blocos ACD e F do sped.
233- Parâmetro: Perfil ICMS (A/B)
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 06
Módulo: SPED
Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de icms. Perfil "A" traz
a apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.
234- Parâmetro: Perfil PIS/COFINS (A/B)
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 07
Módulo: SPED
Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de PIS/COFINS. Perfil
"A" traz a apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.
235- Parâmetro: Obrigatoriedade Bloco K
Localização: setup estabelecimento
Aba: sped
Posição: Posição 08
Módulo: SPED
Função: Registra o bloco K no sped
236- Parâmetro: Layout da Nota Fiscal
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(1)
Posição: Posição 01
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir o layout da nota fiscal que será utilizada pelo estabelecimento
237- Parâmetro: Natureza de Operação Venda COM Cupom
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(1)
Posição: Posição 02
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas emissões de NF-e's, provenientes
de cupom fiscal, ou seja onde já foi emitido uma NFC-e e agora será emitida uma DANFE desta NFc-e
238- Parâmetro: Natureza de Operação Devolução de Venda
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(1)
Posição: Posição 03
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas operações de devoluções de itens
de vendas do estabelecimento.
239- Parâmetro: Natureza de Operação Venda SEM Cupom
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(1)
Posição: Posição 04
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir a natureza de operação em notas de vendas que não são provenientes ou não
tiver eram uma NFC-e que a antecedesse
240- Parâmetro: Modelo de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(1)
Posição: Posição 05
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Possibilita cadastrar mais um modelo para emissão de NF-e além do 55.
241- Parâmetro: Chave NF-e
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 01
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Licença de uso do software para emissão de notas fiscais eletrônicas
242- Parâmetro: Certificado Digital
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 03
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Neste campo deve ser informado o Certificado digital atualizado do estabelecimento para emissão e consulta de NF-e's
243- Parâmetro: Ambiente de Produção
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 02
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Ao marcar o sistema emitirá as notas em produção, desmarcada o sistema estará em
ambiente de homologação.
244- Parâmetro: ID CSC
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 04
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Definir a ID do código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do
estabelecimento
245- Parâmetro: CSC (Codigo de Segurança do Contribuinte)
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 05
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Definir o código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do
estabelecimento
246- Parâmetro: Mensagem Padrão
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 06
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Definir uma mensagem padrão que será enviada em todas as notas
247- Parâmetro: Modo SVC
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 07
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Habilita o modo contingência virtual da sefaz
248- Parâmetro: Não Enviar Carga Tributária no Arquivo XML (SEFAZ)
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 08
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Não envia a carga tributaria IBPT no xml que será transmitido para sefaz
249- Parâmetro: Não Imprimir Carga Tributária
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 09
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Não imprime a carga tributária na Danfe
250- Parâmetro: Utilizar Tabela IBPT Lei 12.741/2012
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 10
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Utilizar a tabela ibpt para o calculo da carga tributária
251- Parâmetro: Cópias
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 11
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Definir o número de copias que serão impressas de cada nota .
252- Parâmetro: Layout
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 12
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Definir o layout de impressão de Danfe: 1 - Canhoto na parte superior; 2 - canhoto na
parte inferior; 3 - Danfe em PDF.
253- Parâmetro: Solicitar Data de Entrega ao Imprimir
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 13
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Solicita a data de entrega ao imprimir a nota
254- Parâmetro: Não Imprimir Dados no Cabeçalho
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 14
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Deixa o campo do cabeçalho da nota com os dados da empresa em branco
255- Parâmetro: Não Imprimir Logomarca
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 15
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Não imprime a logo da empresa
256- Parâmetro: Imprimir valores de IVA e ST dos produtos
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(2)
Posição: Posição 16
Módulo: Emissão de NF-e
Função: Imprime o iva e base de icms st dos produtos
257- Parâmetro: Configuração de Email
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(3)
Posição: Quadro 01
Módulo: Envio de E-mails
Função: Nesta aba poderá ser parametrizado o Email padrão do estabelecimento para envio de
e-mails automáticos.
258- Parâmetro: Natureza de Operação Consumo Interno / Conversão Matéria-Prima
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(4)
Posição: Posição 01
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de
consumo interno
259- Parâmetro: Natureza de Operação Quebra Identificada
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(4)
Posição: Posição 02
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de
lançamento de quebra
260- Parâmetro: Natureza de Operação Transferência de Devolução de Item
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(4)
Posição: Posição 03
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de
devolução de itens de transferência entre filiais.
261- Parâmetro: Natureza de Operação Venda de Devolução de Item
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(4)
Posição: Posição 04
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de
devolução de itens de transferência entre empresas não filiais.
262- Parâmetro: Natureza de Operação de Expedição com Venda Direta
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(4)
Posição: Posição 05
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada na expedição de vendas.
263- Parâmetro: Natureza de Operação de Troca de Mercadoria
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(5)
Posição: Posição 01
Módulo: Naturezas para notas fiscais
Função: Definir natureza de operação que será utilizada nas notas de indenizações de troca na
modalidade verba
264- Parâmetro: Pasta de Arquivo NF-e (Autorização de Recepção Via XML)
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(5)
Posição: Posição 02
Módulo: ENTRADA DE NOTAS
Função: Definir a pasta onde o sistema irá buscar os xml's baixados pelo xml connect para
realizar a autorização de recepção
265- Parâmetro: Transportadora
Localização: setup estabelecimento
Aba: NF(5)
Posição: Quadro 01
Módulo: TRANSPORTADORA
Função: Parametrizar informações da transportadora do estabelecimento.