Para conferir o CST e a alíquota um dos caminhos é por meio da relação de produtos da entrada de notas, bastando arrastar a barra de rolagem pra direita, conforme imagem abaixo.
Na nota fiscal deverá conferir na coluna CST e ALIQ. ICMS.
O CST é composto de três dígitos, na forma ABB. O primeiro dígito indica a origem da mercadoria (nacional, estrangeira importada diretamente pelo emitente da nota fiscal, estrangeira adquirida no mercado interno) ou serviço. O segundo e o terceiro dígitos indicam a tributação pelo ICMS. Nesse caso, deve-se comparar os dois últimos dígitos para verificar com a Entrada de nota do SAC.
CST divergente
Caso tenha alguma CST divergente, será necessário alterar a figura fiscal do produto.
1- Pegue o PLU do produto
2- Abra o cadastro do produto (Mercadológico/Cadastro de produto/pesquisar) e verifique o nome da figura fiscal do produto que está com a cst diferente cadastrado.
3- Agora será necessário abrir a figura fiscal desse produto (Financeiro/Tabelas auxiliares/ Figura Fiscal/Produtos). Selecione de acordo com o estado de origem do fornecedor.
Como identificar se a figura fiscal estão correta as informações.a
1- Orientamos marcar a Flag “Tratar ambiente de compra Varejo Diferente do Ambiente de Venda” para diferenciar os dois ambientes.
Ambiente de compra
2 - Selecione a CST e a alíquota ICMS de acordo com a nota no ambiente de compra:
3 - Quando a CST for a 20(Com redução de base de cálculo) ou a 70(com Redução de base de cálculo e cobrança ICMS Substituição Tributária) será necessário preencher o campo redução de Base, onde o valor de redução presente na nota deve ser diminuído por 100 e com o resultado preencha no campo de redução da figura fiscal na entrada e saída . No exemplo a seguir, temos uma Redução de 61,11%, sendo assim deve-se preencher com o valor de 38,89(pRedBC= 100-61,11)
4 -Conforme a imagem acima verifica-se que o IVA é de 6,23%, você poderá preencher de acordo com o tipo de fornecedor, seja ele fabricante, distribuidor ou atacadista, mas para isso no cadastro do fornecedor deverá ser identificado qual destes 3 tipos trata-se esse fornecedor.
i. Atualmente, O sistema permite acatar o IVA que vem da nota, diante disso damos a opçãode preenchimento dos 3 campos como 1% que ao entrar com a nota será puxado as informações de IVA presentes nesta nota.