Este artigo tem por finalidade explicar a diferença entre os perfis configurados no Setup do Estabelecimento aba Sped.
Acesse Cadastro > Estabelecimento > Cadastro de Estabelecimento filtre a empresa pelo botão da lupa, e acesse a opção SETUP e em seguida Aba SPED
Nos campos “Perfil ICMS” trataremos da emissão do SPED FISCAL.
No campo “Perfil PIS/COFINS “, trataremos do SPED Contribuições.
Perfil A
É a apresentação dos documentos de forma detalhada.
Itens de cupom fiscal registros C460 e C470 (modelo 2D).
Itens do resumo diário de notas de venda a consumidor (código 02) registro C321
Perfil B
É apresentado o agrupamento dos itens dos documentos.
Não são apresentado os registros C460 e C470 (modelo 2D). São informados os registro C425 que são os agrupamentos dos itens. Somente são gerados para os totalizadores "Tributados", "Isentos", "Não tributados" e "Substituição tributária".
Não são gerados os registros C350, C370 e C390 (Modelo 02).
Os registros gerados são:
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).REGISTRO
REGISTRO C320: ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02).
REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02).
Exemplo:
Vendas exportadas em arquivo sped. | |
|---|---|
Perfil A | |C400|2D|TM-T81 FBII|EPMM0400000000000001|1| |
Perfil B | |C400|2D|TM-T81 FBII|EPMM0400000000000001|1| |
IMPORTANTE: A CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DEVE IMPRESCINDÍVELMENTE SER REALIZADA COM AUXÍLIO OU PRESENÇA DE UM CONTADOR OU PROFISSIONAL CONTÁBIL.