Pré-requisito: Versão 2.7.49 ou superior do Lumi Gerencial
Este recurso foi criado para que o sistema calcule e aplique de forma automática descontos negociados com o fornecedor que devem ser aplicados apenas no financeiro, não interferindo no custo do produto.
No cadastro do Fornecedor na Aba Financeiro marque a a flag “Aplica Desconto na Entrada de NF” e informe o valor em percentual do desconto negociado.
Observação: É recomendado trabalhar com Contrato de Geral com a forma de pagamento Desconto Financeiro, para um melhor gerenciamento do que foi negociado com o fornecedor.
Acesse nossa documentação sobre o tema Contrato Geral
Na entrada de Nota, Na Aba Financeiro, o desconto será calculado conforme campo destacado, o campo Verba/Negociação só será exibido quando trabalhar conforme recomendado com Contrato Geral.
