A devolução de compra pode ser emitida diretamente pela entrada da nota, ou através de nota avulsa.
- Devolução via Nota de Entrada:
Após realizar a autorização de recepção via xml vide Entrada de Nota Fiscal via XML e Manual, na aba Relação de Produtos, marcar a flag devolução e preencher com a quantidade do produto a ser devolvida:
Gravar a Nota e em seguida entrada na tela Estoque - Recebimento - Emissão de NF de Devolução
Selecionar a nota que deseja emitir e clique em Gerar
Caso trabalhe com emissão de boletos, após gerar a nota filtrar as notas geradas e clicar em boleto
Se algum erro ocorrer, pode filtrar a nota e clicar em Reemitir após correção do erro
- Devolução de Compra via Nota Avulsa:
Estoque - Nota Avulsa
Clicar em Incluir, informar o Cnpj do fornecedor, natureza de operação, CFOP e Custo
Clicar no Incluir, para inserir os itens a serem devolvidos, quantidade e confirmar o valor e clicar em Confirmar
Na aba financeiro, informar o prazo para que o fornecedor liquide a devolução
Na aba Informação Adicional, clicar em Buscar as Últimas 10 (Dez) NF de Compra dos Produtos, caso nao tenha ainda inserido nenhuma nota de entrada, inserir a informação manualmente no campo acima (Chave Nfe, Mod., Série, Número, Emissão) e incluir.
Selecionar a nota de entrada e clicar em exportar
Clicar em Gravar Nota, caso tenha mais itens para exportar ir fazer um a um.
Tambem pode ser utilizado o gravar parcial, caso precise concluir a nota em um outro momento.