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Após realizar a autorização de recepção via xml vide Entrada de Nota Fiscal via XML e Manual, na aba Relação de Produtos, marcar a flag devolução e preencher com a quantidade do produto a ser devolvida:
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Na aba Financeiro, informar o prazo para que o fornecedor liquide a devolução e conferir os impostos calculados pelo sistema.
Observação: Quando o estabelecimento for optante da Lei 5005, e o produto tiver FCP, o valor de FCP será zerado, pois não pode ser destacado conforme Lei, o cliente deverá preencher o valor de FCP como ODA de forma manual e descrever na observação da nota.
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