Para controlar os cheques de clientes, que foram devolvidos acesse Financeiro - Contas a Receber - Controle de Cheques Devolvidos
- Inserir o CPF ou Cnpj do cliente
- Informar o valor do cheque
- O sistema vai exibir os cheques que foram depositados no sistema para este cpf ou cnpj e então você deve selecionar o cheque
- Retornar
- Informar a data de devolução do cheque
- Informar a Alínea (motivo da devolução)
- Informar a conta para deposito do cheque quando este for novamente depositado
- Salvar
O cliente será automaticamente bloqueado e não poderá mais realizar compras no PDV com a forma de pagamento faturada, até liquidar a sua divida.
Caso o cliente renegocie, ou deposite o valor do cheque ou peça para depositar novamente, tratar este recebimento no Financeiro - Contas a Receber , o recebimento pode ser efetuado em carteira ou no banco, para maiores informações acessar o manual Recebimento Cartão, Carteira e Banco