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1. Acesse o Menu Cadastro - Empresa - Selecione a Empresa, clique em Alterar e selecione como será feito a apuração do imposto federal, se será por competência ou vencimento. Para maiores informações acesse nosso artigo sobre as demais retençõesRetenção de Impostos Lumi Gerencial .

   

2. Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Auxiliares - Retenção de Imposto - Federal, consulte sua contabilidade para preencher corretamente os campos destacados.

   

3. No Cadastro de Fornecedor, será necessário identificar que ele é um produtor Rural, para que o sistema faça as devidas tratativas.

   

4. Acesse o menu Financeiro Tabelas Contábeis - Parametrização de Operações, clique em Incluir.

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   No campo Movimentação Selecione Retenção INSS Produtor Rural e no Campo tipo de lançamento, selecione o lançamento mais apropriado, clique em Salvar.

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   Neste Exemplo foi criado o tipo de lançamento INSS produtor Rural, acesse a documentação Cadastro de Tipo de Lançamento e veja como criar.

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5. Ao entrar com a Nota Fiscal, se o Fornecedor for do tipo produtor rural e o estabelecimento estiver devidamente parametrizado, será calculado o valor da retenção, esta deve ser preenchida na aba Dados da Nota, este valor será automaticamente retirado do titulo, o saldo será guardado, para ser apurado posteriormente, então gerado o titulo a pagar do imposto.

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6. Após entrar com a nota, ao final do período ou quando preferir, o imposto pode ser apurado e então será gerado no contas a pagar o titulo.

   1. Acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Apuração de Retenção - INSS Produtor

   2. Primeiro selecione o mês da apuração, clique em filtrar, o sistema vai exibir todas as notas no período com o devido valor retido, estando tudo certo clique em Apurar, marque as notas que deseja realizar a apuração, se for todas utilize o botão F6 - Marcar/Desmarcar Tudo, clique em Gerar Imposto.

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   3. Após apuração acesse o titulo no Menu Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar - DARF sem código de barras. Você pode clicar na opção DARF e Gerar o Darf do titulo, para liquidar, seguir o procedimento normal do contas a pagar para liquidação de títulos. Liquidação de Titulo a Pagar

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7. O Relatório está disponivel no menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Demonstrativo de Retenção.

   

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