Recurso disponível versão 2.7.45 do Lumi Gerencial
Para que o sistema apure corretamente o imposto, é necessário antes configurar o sistema para este tipo de apuração.
Acesse o Menu Cadastro - Empresa - Selecione a Empresa, clique em Alterar e selecione como será feito a apuração do imposto federal, se será por competência ou vencimento. Para maiores informações acesse nosso artigo sobre as demais retençõesRetenção de Impostos Lumi Gerencial .
Acesse o Menu Financeiro - Tabelas Auxiliares - Retenção de Imposto - Federal, consulte sua contabilidade para preencher corretamente os campos destacados.
No Cadastro de Fornecedor, será necessário identificar que ele é um produtor Rural, para que o sistema faça as devidas tratativas.
Ao entrar com a Nota Fiscal, se o Fornecedor for do tipo produtor rural e o estabelecimento estiver devidamente parametrizado, será calculado o valor da retenção, esta deve ser preenchida na aba Dados da Nota, este valor será automaticamente retirado do titulo, o saldo será guardado, para ser apurado posteriormente, então gerado o titulo a pagar do imposto.
Após entrar com a nota, ao final do período ou quando preferir, o imposto pode ser apurado e então será gerado no contas a pagar o titulo.
Acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Apuração de Retenção - INSS Produtor
Primeiro selecione o mês da apuração, clique em filtrar, o sistema vai exibir todas as notas no período com o devido valor retido, estando tudo certo clique em Apurar, marque as notas que deseja realizar a apuração, se for todas utilize o botão F6 - Marcar/Desmarcar Tudo, clique em Gerar Imposto.
Após apuração acesse o titulo no Menu Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar - DARF sem código de barras. Você pode clicar na opção DARF e Gerar o Darf do titulo, para liquidar, seguir o procedimento normal do contas a pagar para liquidação de títulos. Liquidação de Titulo a Pagar
O Relatório está disponivel no menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Demonstrativo de Retenção.
