Este artigo tem por intuito mostrar as parametrizações necessárias para geração de boleto no Sac Gerencial.
Para parametrizar o sistema, primeiro é necessário ter uma conta bancária configurada, conforme o artigo a seguir Cadastro de Banco e Conta Corrente, contendo o código de cobrança, adquirido junto ao banco.
Cadastro de Cobrança.
É IMPORTANTE CONSULTAR A LISTA DE BANCOS HOMOLOGADOS, SE O BANCO NÃO TIVER HOMOLOGADO NO LUMI GERENCIAL DEVE SER FEITO A ABERTURA DE UM CHAMADO ANEXANDO O LAYOUT DO BANCO QUE DESEJA REALIZAR A HOMOLOGAÇÃO PARA SER ENTÃO IMPLEMENTADO NO SISTEMA O NOVO LAYOUT.
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Expedição entre lojas: Utilizará desta cobrança pra cobrar de uma loja pra outra.
Liberado na versão 2.7.65 ou superior
Funcionalidade para imprimir o CNPJ da conta corrente associada a cobrança no boleto e remessa.
Será utilizada para os casos em que o cliente possui matriz e filial, a conta corrente pertence a Matriz e é compartilhada com a Filial, onde o banco exige que seja enviado no boleto e remessa o CNPJ da Matriz mesmo o boleto sendo da Filial, sendo possível para o banco Santander e Sicred atualmente.
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4. Identificação do cadastro no setup do estabelecimento
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