Análise de Produto

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out. 04, 2023
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Este artigo tem por finalidade explicar as informações fornecidas pelo submenu Análise de Produto.

 Informações

Acesse Compras > Análise de Produto.

Na janela inicial, o(a) analista poderá levantar informações por Agrupamento ou Administrativo.

Definido o nível de an Instruçõesáerá aberta a tela principal, onde são informados os dados complementares do produto consultado.

Abaixo, serão listadas as últimas entradas do produto. Os registros serão apresentados conforme parâmetro definido no arquivo sac.ini, localizado em C:\Windows. Para mais informações, consulte o manual https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/527433729?search_id=37346d2d-5ef6-4fb4-bfd5-cd982aef0084.

O padrão da tela é informar as 3 últimas entradas do período de 180 dias de Compra.

Abaixo detalhamos as informações disponíveis em cada aba.

Últimas Entradas

  1. Data - conforme entrada de nota;

  2. Estabelecimento que recebeu o produto;

  3. Fornecedor;

  4. Custo NF - valor negociado no ato do pedido de compra;

  5. Aquisição - custo NF + valores adicionais (ODA, ST - Substituição Tributária, IPI, Frete, Seguro) e - os impostos (ICMS, PIS/COFINS). O valor corresponderá aos parâmetros definidos no submenu Parâmetros de Formação do Preço, localizado em Financeiro - Tabelas auxiliares - Parâmetro de Formação de Preço. Para mais informações, consulte https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/BDC/pages/1091731590/Margem+Liquida+e+Margem+Bruta?search_id=4a8b860f-207d-4d29-96e5-5217b9499042.

  6. Quantidade;

  7. IPI - caso o produto tenha incidência do IPI, será informado o percentual aplicado;

  8. NF - número da nota fiscal e série;

  9. CFOP - código fiscal da operação realizada;

  10. Natureza de Operação - descrição da natureza de operação utilizada.

Preço de Venda:

  1. Estabelecimento - nome fantasia do Estabelecimento;

  2. Aquisição - custo de compra líquido, considerando os parâmetros mencionados anteriormente;

    Custo NF + valores adicionais (ODA, ST - Substituição Tributária, IPI, Frete, Seguro) e - os impostos (ICMS, PIS/COFINS). O valor corresponderá aos parâmetros definidos no menu Parâmetros de Formação do Preço, localizado em Financeiro - Tabelas auxiliares - Parâmetro de Formação de Preço.

  3. Alvo - margem alvo definida no mercadológico do produto, submenu Estrutura Mercadológica;

  4. Margem - margem praticada, considerando a aquisição e o valor de venda aplicado;

  5. Anterior - preço de venda anterior ao atual. O campo será preenchido quando realizarem a alteração do preço no submenu Tabela de Preço;

  6. Preço - preço de venda praticado;

  7. Promoção - preço promocional em vigência;

  8. Data - informa data da última alteração do preço de venda;

  9. Origem - refere-se ao valor da aquisição, de onde é a informação.

Vendas

  1. Estabelecimento - pode-se analisar ao nível Administrativo ou por Estabelecimento;

  2. Não Visualizar Vendas das Variações - ao habilitar, as vendas da variação do produto analisado não será contabilizada;

  3. Período - definir o período de vendas, em seguida, clicar em Movimento;

  4. Estoque Atual - informa o status do Estoque atual, em quantidade;

  5. Quantidade Venda - quantidade vendida levando em conta o período definido e as vendas da variação;

  6. Venda Média Diária - resultado da quantidade vendida dividido pela quantidade de dias indica no período.
    No exemplo abaixo, o período estabelecido é de 64 dias, e a quantidade vendida é 52. O resultado dessa conta é 0,8125:

     

  7. Giro de Compras -é uma métrica que avalia a eficiência na gestão de estoque em relação às compras.
    Um alto giro indica uma gestão eficaz, enquanto um baixo giro sugere que a empresa pode estar mantendo muito estoque em relação às vendas. Essa métrica auxilia na otimização de estoques e redução de custos.

  8. Cobertura - quantidade de dias de cobertura do produto, considerando o período indicado;

  9. Rupturas - também conhecida como falta de estoque. O campo quantifica os dias em que o estoque do produto estava negativo ou com quantidade insuficiente para atender à demanda.

    A tela ainda disponibiliza a impressão de relatório e gráficos:

  10. Gráfico - exemplo:

     

  11. Distribuição Semanal - exemplo:

     

  12. Imprimir - relatório impresso:

     

Kardex

  1. Estabelecimento - selecionar o estabelecimento que deseja filtrar a movimentação do produto;

  2. Período - definir o período de vendas, em seguida, clicar em Movimento;

  3. Data - data em que o registro foi gravado no SacGerencial;

  4. Movimento - data em que o produto foi movimentado no Kardex. Quando a operação for uma venda, a Data e o Movimento nem sempre serão iguais, pois a Data depende da atualização do estoque pela venda, que pode ser automática ou manual. A atualização pode ser feita no mesmo dia do movimento ou no dia seguinte. Já o Movimento será fixo, de acordo com a realização da venda.

  5. Natureza de Operação - identificação da operação realizada, podendo ser Venda, Quebra, Consumo Interno, entre outras;

  6. Est. Ant. - informa a quantidade do estoque anterior a operação gravada;

  7. Aquisição - valor correspondente ao custo líquido de entrada registrado no momento em que o produto foi movimentado;

  8. Qtd. - quantidade do produto registrada, podendo ser negativa ou positiva. Negativa, indica saída. Positiva - indica entrada;

  9. Est. Atual - resultado do estoque anterior + / - a quantidade movimentada;

  10. Custo Médio - valor médio de um item em estoque, levando em consideração o custo de aquisição e o número de unidades disponíveis;

  11. Valor Estoque - valor total do estoque do dia. Definido pela multiplicação entre a aquisição e a quantidade atual;

  12. Fornecedor/Cliente/Loja - organização responsável pela operação de entrada ou saída;

  13. NF/Série - documento de movimentação origem do produto;
    Saída para cliente final - vazio;
    Saída ou Entrada, documento modelo 55 - número e série da nota.

Estoque

  1. Estabelecimento;

  2. Estoque - informa a quantidade atual do estoque;

  3. Aquisição - valor unitário correspondente ao custo líquido de entrada registrado no momento em que o produto foi recebido;

  4. Valor Estoque - valor total do estoque atual, considerando a aquisição multiplicado pelo estoque;

  5. Custo - custo médio;

  6. Valor Estoque - valor total do estoque atual, considerando o custo médio multiplicado pela quantidade.

Pedido Liberado

  1. Entrega - data programada para a entrega do produto;

  2. Data - data da inclusão do pedido;

  3. Pedido - número do pedido;

  4. Fornecedor - nome fantasia do fornecedor para quem o pedido foi expedido;

  5. Qtd. - quantidade solicitada no pedido;

  6. Vl. Unitário - valor unitário determinado no pedido;

  7. Estabelecimento - responsável pelo pedido.

Inventário

  1. Data - data da realização do inventário;

  2. Inventário - descrição do inventário;

  3. Contagem - refere-se às unidades ou itens que foram efetivamente contados;

  4. Estoque - indica a quantidade do produto no estoque;

  5. Saldo - resultado da subtração do estoque pela contagem.

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