Considerações para utilização do Financeiro:
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Cadastrar: Banco, Conta Corrente, Produto Cartão, Contrato Cartão, Feriados
Cadastrar cobrança: Convenio (Emissão Boleto) ou pagamento (Pagamento Eletrônico)
Cadastrar Plano de Pagamento necessário para o Assistente de Vendas
Origem do Financeiro:
Quando se trata do Caixa Geral, ele controla os valores de carteira (Dinheiro, Cheque, Ticket), que só é originado através das vendas após o Batimento de PDV.
Quando se trata do Contas a Receber, pode ser originado através da Venda, Devolução de Compra, Acordo Comercial, Titulo Avulso (Aporte Capital, Empréstimo, Programação Receitas, Cheque Devolvido, Encontro de Contas) .
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Quando existir a situação em que um Estabelecimento empresta dinheiro para outro Estabelecimento, isso é tratado como Controle de Mutuo.
Segue Links para melhor entendimento do Fluxo:
Batimento de Cartão TEF e POS Batimento de PDV Devolução de Compra Acordo Comercial Avulso Devolução de Venda Como fazer a devolução das NFC-e Renegadas? Lançamento de Cheque Devolvido Batimento de Cartão TEF e POS
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