Processo Diário de NFC-e

Este documento foi criado para fornecer instruções claras e objetivas sobre os processos diários relacionados à verificação de NFC-e. As informações estão organizadas para facilitar a integração em um chatbot, permitindo que os usuários façam consultas rápidas e obtenham respostas diretas.

Sumário

1. Reprocessamento de Venda

2. Verificação de Vendas Pendentes

3. Verificação e Envio de NFC-e Pendente

4. Solução de NFC-e Pendente - Motivos Comuns

   • NCM Incorreto

   • Prefixo do GTIN Inválido

   • Auditoria

5. XML Inexistente/Inválido

6. Solicitação e Reprocessamento de XML

7. Geração de Relatórios e Verificação de Sequência

8. Funcionalidade Gerador de Chave de Acesso

1. Reprocessamento de Venda

Descrição:
O reprocessamento de vendas deve ser realizado diariamente antes do "Batimento de PDV". Esse procedimento permite que o Sistema Guardião recupere todas as vendas ou cupons de uma data específica para o PDV Lumi.

Observação:
Se algum cupom estiver sem item, este procedimento pode resolver o problema.

Passos:

• Acesse o menu: Sistema > Manutenção > Reprocessar Venda.

• Informe o Estabelecimento, PDV, Data e, opcionalmente, o Cupom.

  • Observação: Se o campo do cupom for deixado em branco, o sistema entenderá que o reprocessamento será de todos os cupons.

• Clique em "Incluir" para solicitar o movimento.

• Use o filtro para verificar o status da solicitação.

  • Observação: Se o período informado neste passo for diferente da data informada no passo anterior, altere o período para a data da solicitação.

2. Verificação de Vendas Pendentes

Descrição:
Quando uma venda fica pendente no Guarda Lumi, o Sac Gerencial não a recebe. Por isso, é necessário fazer a correção. Recomenda-se verificar diariamente as vendas pendentes no Guarda para garantir que todas as vendas estejam no Sac Gerencial.

Passos:

• No Guarda, acesse Manutenção > Venda Pendente.

• Selecione o Estabelecimento e, opcionalmente, o PDV, Operador e Cupom.

• Clique em "Filtrar".

  • Observação: Se não houver vendas pendentes, será exibida a mensagem "Não existe Venda Pendente neste período. Verifique e tente novamente". Se houver vendas pendentes, elas serão exibidas no grid.

• O cupom pendente será informado com a situação "Aberto".

• Para resolver, clique duas vezes sobre o registro. Na tela de acesso, informe usuário e senha do suporte (usuário padrão 0, senha disponível no Gestor Web).

Motivos da Pendência:

• Ausência da Forma de Pagamento: Quando a forma de pagamento não é apresentada, é necessário incluí-la. Para isso, abaixo dos itens, clique na opção “Incluir”. Na tela de inclusão, selecione a Forma de Pagamento, Vencimento (data da venda) e Valor. Se o pagamento tiver sido feito em duas formas, inclua cada uma conforme a espécie de pagamento. Finalizando o processo, clique em Salvar.

·         Ausência dos Itens: Neste caso, recomenda-se realizar o procedimento Reprocessamento de Venda.

3. Verificação e Envio de NFC-e Pendente

Descrição:
Quando a NFC-e está com status "Pendente", significa que ainda não foi enviada para a SEFAZ. É de extrema importância que esse procedimento seja realizado, pois não deve haver NFC-e com status "Pendente" no Guardião. Elas devem ser reenviadas para a SEFAZ, preferencialmente, dentro do prazo máximo de 48 horas após a operação.

Passos:

·         Acesse o Guardião.

·         Verifique as NFC-e com a "Situação" Pendente.

·         Reenvie para a SEFAZ clicando no ícone "Enviar" ou use a opção "Reenviar SEFAZ" para várias NFC-e ao mesmo tempo.

4. Solução de NFC-e Pendente - Motivos Comuns

NCM Incorreto:

Passos:

·         Corrija o NCM do produto no SAC

·         Envie uma carga total para que o ncm correto seja enviado para o guardião.

·         No guardião marque os xmls’s pendentes e clique em retaguarda, para atualizar

·         Tente novamente o reenvio para sefaz.

Prefixo do GTIN Inválido:

O prefixo do GTIN é a sequência inicial do código de barras do produto, composta por três dígitos. Se o código não for válido, a Sefaz rejeitará a transmissão da NFC-e.

Passos:

·         No Guardião, clique sobre o ícone "Lápis" (na cor verde) para consultar o item com erro de GTIN.

·         Busque o produto informando a posição do item ou o PLU e clicando em Pesquisar.

·         Na coluna EAN será informado o código configurado no produto. Anote.

·         No cadastro do produto, procure o produto. Selecione-o e clique em Alterar.

·         Altere o tipo do código para UPC. Salve a alteração.

·         Envie uma carga parcial de produtos alterados.

·         Reenvie as NFC-e pendentes.

Auditoria:

Passos:

·         No Guardião, acesse Sistema > Manutenção > Auditoria NFC-e.

·         Informe o período, PDV, NSU e NFC-e.

·         Selecione o Status "Pendente" e clique em Filtrar.

·         Selecione os documentos pendentes e clique em Enviar.

·         Se a NFC-e for localizada com status diferente de Inválido (Processado, Renegado ou Inutilizado), significa que já foi feita uma tratativa para a NFC-e.

·         Se a NFC-e não for encontrada, siga as instruções do tópico "XML Inexistente/Inválido".

5. XML Inexistente/Inválido

Descrição: Cupons informados no SAC sem vínculo com o XML não serão exportados e não aparecerão nos arquivos para contabilidade.

Passos para Consultar Vendas com XML Inexistente/Inválido:

·         Acesse Financeiro > Tesouraria > Auditor de Cupom.

·         Informe o período e PDV. Marque a opção NFC-e.

·         Clique em Procurar.

·         Ao marcar XML inexistente/inválido e procurar, o sistema apresentará as vendas sem XML na cor vermelho (XML inexistente) e vendas com XML cuja estrutura está corrompida serão informados na cor padrão, preto (XML inválido).

·         Verifique e corrija as vendas listadas seguindo as instruções do item 6.

6. Solicitação e Reprocessamento de XML

Descrição: Caso sejam encontradas vendas com XML inexistente ou inválido, é necessário fazer a solicitação via Auditoria ou apenas o reprocessamento do XML no Guardião.

Passos para Resolver as NFC-e Pendentes de Retaguarda (SAC):

·         Abra a aplicação NFC-e Lumi (Guardião).

·         Filtre as transações conforme o período e PDV verificados no Auditor de Cupons.

·         Selecione as NFC-e encontradas e clique na opção Retaguarda.

·         Confirme o reenvio para o Retaguarda (SAC).

o    Observação: Para certificar-se que a NFC-e subiu para o Retaguarda (Sac) pesquise novamente o registro e confirme se no campo Retaguarda consta a mensagem Atualizado.

Passos para Resolver as NFC-e Não Encontradas no Auditor de Cupons (XML Inexistente):

·         No Guardião, acesse Sistema > Manutenção > Auditoria NFC-e.

·         Clique em "Verificar".

·         Selecione a opção "Nº NFC-e" e informe o número do PDV e os números das NFC-e.

·         Clique em "Confirmar".

·         O sistema solicitará a confirmação do procedimento e, em seguida, realizará a verificação nas bases SAC e PDV em busca da numeração ou sequência informada.

·         Após essa etapa, o sistema verificará as NFC-e no banco de dados. Se alguma NFC-e ou sequência de NFC-e não for encontrada, o sistema solicitará automaticamente o arquivo XML ao PDV Lumi.

·         Se o problema for causado por falhas de comunicação ou algo que já tenha sido resolvido pelo usuário, o sistema solicitará apenas a confirmação do reenvio. Caso contrário, seguirá o fluxo padrão.

·         Inicialmente, a NFC-e será exibida com o status "Solicitado", indicando que foi requisitada ao PDV, mas ainda não houve retorno. Assim que o PDV retornar a NFC-e com o status "Pendente", será necessário enviá-la à SEFAZ para verificar se a nota foi autorizada.

·         Para isso, selecione as NFC-e desejadas, clique na opção "Enviar" e confirme o envio.

·         Se a NFC-e estiver correta, sem pendências, o sistema atribuirá o status "Processado".

·         Caso haja erros cadastrais ou fiscais, a NFC-e será processada, mas transferida para a tela de Contingência no Guardião. Lá, será possível reenviar após as correções necessárias no SAC gerencial e o envio de uma carga parcial.

·         Se, após o reenvio, as NFC-e permanecerem com o status "Inválido", por favor, abra um chamado no portal da Lumi Software.

o    Observação: Todo o processo de verificação exige obrigatoriamente o número da NFC-e. Caso você não tenha essa informação, siga as orientações do tópico "Geração de Relatório e Verificação de Sequência de NFC-e".

Passos para Resolver as NFC-e com XML Inválido:

·         Na máquina do Guarda, pressione a tecla com o símbolo do Windows ou clique na barra de pesquisa. Digite "CMD" ou "Prompt de Comando" e execute-o como Administrador.

·         No prompt de comando, digite cd\ e pressione 'Enter'.

·         Em seguida, digite cd NFCecom e pressione 'Enter'.

·         Depois, digite nfce.exe /suporte e pressione 'Enter'.

·         O Guardião será aberto com a função "Gerar XML/SEFAZ".

·         Na tela principal, filtre as NFC-e com XML inválido, informando o período e o PDV.

·         Selecione todas as transações, mesmo que algumas tenham XML sem erros.

·         Clique em "Gerar XML/SEFAZ".

·         O procedimento será concluído, resolvendo o erro no auditor de cupons.

7. Geração de Relatórios e Verificação de Sequência

Descrição: No filtro aplicado no Auditor de Cupom, os cupons com XML inexistente apresentam quebra de sequência das NFC-e. Para resolver, gere o relatório de NFC-e e verifique a sequência.

Passos:

·         Acesse Financeiro > Tesouraria > Auditor de Cupom.

·         Defina o Período e PDV. Marque a opção "NFC-e" e clique em "Filtrar".

·         Clique em "Imprimir".

·         Com o relatório impresso, é possível identificar quais numerações de NFC-e estão faltando na lista apresentada.

·         Anote a primeira numeração faltante para referência. Por exemplo:

• No relatório, você encontrará a sequência: 100, 101, 102, XML Inexistente, XML Inexistente, XML Inexistente, 106

• Note que entre os números 102 e 106 há uma interrupção na sequência, correspondendo aos números 103, 104 e 105. Anote esses números ausentes.

·         Utilizando os números ausentes anotados, siga as instruções descritas no parágrafo "Passos para Resolver as NFC-e Não Encontradas no Auditor de Cupons (XML Inexistente)" para realizar a verificação necessária.

8. Funcionalidade Gerador de Chave de Acesso

Descrição: Esta funcionalidade foi desenvolvida para situações em que a única informação disponível da NFC-e é a faixa numérica e, para obter o XML, é necessário ter a chave de acesso.

Para gerar a chave é necessário ter, além da faixa numérica, as seguintes informações:

·         CNPJ da empresa emitente

·         nº PDV

·         Mês/Ano que a NFC-e foi gerada

·         Número da NFC-e 

·         e o tipo de emissão, se for em Contingência, marcar o check-box. Se for online, manter o check-box desmarcado

Passos:

·         No Guardião, acesse Sistema > Manutenção > Gerador de Chave.

·         Insira as informações necessárias e clique em "Calcular".

·         Com a chave em mãos, consulte a existência da NFC-e no portal da SEFAZ Estadual.