Pedido de Compra

Para criar um pedido de compra no SAC Gerencial, siga os passos abaixo:

Acesse o menu Compras.
Clique em Pedido.
Selecione Cadastro de Pedido.

Na tela principal, você pode filtrar os pedidos criados utilizando diversas opções, como o CNPJ do fornecedor, número do pedido, data de emissão, status, entre outros campos disponíveis.

Informe o estabelecimento onde o pedido de compra será entregue.
Selecione a natureza de operação correspondente.
Informe o código do comprador responsável pelo pedido.
Informe o fornecedor do pedido.
Informe a data prevista de entrega.
- Caso seja um pedido de bonificação, você pode inserir o número do acordo comercial.
- O campo "Pedido do Fornecedor" é meramente gerencial e pode ser preenchido com o código do pedido do fornecedor, se desejado.
Informe a condição de pagamento acordada com o fornecedor.
Insira os itens que compõem o pedido.

Os itens podem ser inseridos manualmente, via solicitação de compra ou via coletor.

Incluir item Com Solicitação

Após inserir as informações, clique em Confirmar.

Finalizando a inclusão/seleção dos produtos, retorne as telas e salve o pedido.

Incluir item Sem Solicitação

Após inserir todos os itens, retorne às telas e salve o pedido.

Na tela de inclusão de itens, também é possível alterar um item, excluir ou cadastrar um novo produto.

Feito isso, é necessário liberar o pedido acessando o caminho Compras → Pedido → Liberação de Pedido.

Visualize o pedido, confira se está tudo correto e, em seguida, proceda com a liberação.