Mapeamento de parâmetros

PARAMETROS

 

1- Parâmetro: Trabalha com Produto de Balança

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 1

 Módulo: PRODUTOS

 Função: O estabelecimento envia carga para balanças

 

2- Parâmetro: Obriga Digitação de PLU

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 2

 Módulo: PRODUTOS

 Função: Fica obrigatório a entrada do PLU manualmente no cadastro

 

3- Parâmetro: Não Atualizar Conta Corrente para Lançamento de Cheque Devolvido

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 3

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Não irá atualizar a conta corrente quando for lançado um cheque devolvido no caixa

geral

 

4- Parâmetro: Aplicar Política de Arredondamento para TODOS os Produtos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 4

 Módulo: PREÇO

 Função: O arredondamento de centavos no preço de venda será aplicado para todos os produtos,

independente se no cadastro do produto está marcado para arredondar ou não

 

5- Parâmetro: Replicar Alteração de Preço em Produtos de Grade

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 5

 Módulo: PREÇO

 Função: Ao alterar um preço de um produto de grade o sistema irá alterar o preço dos outros

itens da grade automaticamente, com a opção de não replicar para uma exceção

 

6- Parâmetro: Disponibilizar as Contas Correntes entre Empresa e suas Filiais

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 6

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: A conta corrente de uma empresa fica compartilhada para as outras empresas

realizarem recebimentos e pagamentos.

 

7- Parâmetro: Não Trabalhar com Variação para Entrada de Produto

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 7

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Não irá permitir a vinculação de uma variação na entrada de notas, somente do produtos

principal, o sku.

 

8- Parâmetro: Calcular Estoque Médio e Giro de Mercadoria

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 8

 Módulo: PRODUTOS

 Função: Com essa função habilitada o sistema irá informar os campos de estoque médio e giro

da mercadoria nas telas de pedido de compra.

 

9- Parâmetro: Não Atualizar dados do Cliente através do Orçamento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 9

 Módulo: CLIENTES

 Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro do cliente na tela do assistente de

vendas.

 

10- Parâmetro: Valor Máximo para o Código do PLU sem DV

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 10

 Módulo: PRODUTOS

 Função: Limite do tamanho do PLU

 

11- Parâmetro: Permitir Estornar a Nota Fiscal, após a Data de Entrada

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 11

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Se pode estornar e quantidade de dias para poder estornar uma nota fiscal de entrada,

limite máximo de 30 dias

12- Parâmetro: Não Controlar Automaticamente a Promoção pelo PDV

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 12

 Módulo: VENDAS

 Função: O pdv não irá colocar nem tirar o item da promoção a meia noite do dia programado,

apenas pelo envio de carga

 

13- Parâmetro: Solicitar Liberação do Cadastro de Produto para Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 13

 Módulo: COMPRAS

 Função: Irá solicitar autorização de supervisor para cadastrar um produto na tela de cadastro de

pedidos

 

14- Parâmetro: Não Trabalhar com Mesmos Lançamentos Contábeis entre Empresas (DESCONTINUADO)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 14

 Módulo: CONTABIL

 Função: Não permite a inserção de tipos de lançamento de modo administrativo. Essa opção foi

descontinuada e recomenda-se estar desmarcada.

 

15- Parâmetro: Não Atualizar Informação de Cadastro de Fornecedor / Transportadora

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 15

 Módulo: COMPRAS

 Função: Não irá atualizar os dados cadastrados no cadastro de fornecedor e transportadora ao

alterar em notas

16- Parâmetro: Emitir Todos os Documentos Fiscais pela Referência do Produto (NF's e Cupons)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 16

 Módulo: VENDAS

 Função: O sistema irá utilizar o código de referencia do produto da aba específico do cadastro de

produtos na emissão de cupons e nfe's

 

17- Parâmetro: Efetuar Batimento de Caixa por Lote

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 17

 Módulo: BATIMENTO

 Função: Irá desabilitar a opção de sangria no batimento, não sendo mais necessário informar os

valores de retirada na sangria, podendo ser preenchidos diretamente na tela de fechamento.

 

18- Parâmetro: Efetuar Atualização da Conta Caixa somente após o Batimento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 18

 Módulo: BATIMENTO

 Função: O saldo do caixa geral será alterado somente com o batimento realizado.

 

19- Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Forma de Pagamento Padrão do Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 19

 Módulo: COMPRAS

 Função: Ao cadastrar pedidos irá solicitar autorização de supervisor para alterar a forma de

pagamento padrão que está configurada no cadastro de fornecedor

 

20- Parâmetro: Controlar Vale pelo Saldo da Devolução de Item e Conta de Cliente

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 20

 Módulo: CLIENTES

 Função: As devoluções de item de venda passam a gerar um crédito na conta do cliente

localizada na análise de crédito para o cliente utilizar esse saldo em compras futuras

 

21- Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Devolução de Item de Produto

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 21

 Módulo: VENDAS

 Função: Será habilitado a opção na tela de devolução de item de venda para liberar uma

devolução. Assim todas as devolução terão de passar por uma autorização de supervisor para

serem geradas.

 

22- Parâmetro: Solicitar Autorização para Liberar Tabela de Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 22

 Módulo: COMPRAS

 Função: Irá solicitar autorização de supervisor para liberar uma tabela de preços pra fornecedores

 

23- Parâmetro: Teclar ENTER para Confirmação de Campo na Entrada de Dados

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 1

 Posição: Posição 23

 Módulo: nan

 Função: O sistema irá exigir que aperte a tecla "Enter" do teclado para confirmar a inserção de

um dado no campo

 

24- Parâmetro: Enviar Descrição Complementar de Produto para Frente-de-Loja

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 1

 Módulo: VENDAS

 Função: Além da descrição completa, será enviado a descrição complementar para os pdv's

 

25- Parâmetro: Desativar política de tolerância para os pedidos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 2

 Módulo: COMPRAS

Função: Desabilita a verificação que o sistema realiza entre a entrada de notas e os pedidos, que

está cadastrada em "estoque>recebimento>tolerância para recebimento"

 

26- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento da Solicitação de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 3

 Módulo: COMPRAS

 Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma solicitação de compra que ainda não

foi atendida.

 

27- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos em Aberto

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 4

 Módulo: COMPRAS

 Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar uma pedido de compra que não foi

liberado.

 

28- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento de Pedidos Liberados

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 5

 Módulo: COMPRAS

 Função: Com quantos dias o sistema poderá cancelar um pedido de compra liberado que não foi

recebido

 

29- Parâmetro: Incluir Pedidos de Transferência no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 6

 Módulo: COMPRAS

 Função: Se o sistema deve incluir os pedidos de transferências entre lojas no cancelamento de

pedidos automáticos

 

30- Parâmetro: Incluir Pedidos de Bonificação no Cancelamento de Pedidos Abertos e Liberados

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 7

 Módulo: COMPRAS

 Função: se o sistema deve incluir os pedidos de bonificação no cancelamento de pedidos

automático

 

31- Parâmetro: Não Gerar Preço de Venda na Liberação de Pedidos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 8

 Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

 Função: Se os produtos de pedidos liberados serão enviados pra liberação de preço de venda

 

32- Parâmetro: Não Trabalhar com Saldo de Pedidos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 9

 Módulo: COMPRAS

 Função: Caso o fornecedor não mande o pedido completo em uma nota o sistema não salvará o

que não foi enviado para ser utilizado em uma outra nota

 

33- Parâmetro: Tolerância de Dias para Cancelamento do Saldo de Pedidos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 10

 Módulo: COMPRAS

 Função: Com quantos dias o sistema pode cancelar automaticamente pedidos recebidos

parcialmente ou que ficaram com saldos para receber depois.

 

34- Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Transferência

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 11

 Módulo: COMPRAS

 Função: A liberação de pedido se dará automaticamente quando for uma transferência entre

lojas.

 

35- Parâmetro: Liberar Automaticamente Pedido de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 12

 Módulo: COMPRAS

 Função: Todos os pedidos serão liberados automaticamente ao gravar

 

36- Parâmetro: Informar Número do Pedido para Recebimento de Nota Fiscal

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 13

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Obriga a digitação do número do pedido na autorização de recepção de notas, não

podendo assim ter mais de um pedido para uma nota.

 

37- Parâmetro: Unificar Saldo Bonificação e NF Compra/ Desc. Financeiro por: Administrativo ou agrupamento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 14

 Módulo: COMPRAS

 Função: Se o saldo de bonificação e notas de compras com desconto financeiro serão tratados

de forma administrativa ou por agrupamento de empresas

 

38- Parâmetro: Não Disponibilizar o Cancelamento da Liberação de Pedido

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 15

 Módulo: COMPRAS

 Função: Não será possível cancelar a liberação de um pedido, logo não permitirá a alteração

deste pedido

 

39- Parâmetro: Não Verificar Tolerância de Preço de Compra do Pedido na Cotação

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 16

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema não irá validar as tolerâncias cadastradas na estrutura mercadológica para o

preço de compra em relação ao ultimo custo quando for uma cotação de preços

 

40- Parâmetro: Visualizar/Imprimir Itens do Pedido de Compra em Ordem Alfabética

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 17

 Módulo: COMPRAS

 Função: Os produtos serão exibidos em ordem alfabética na visualização ou impressão de

pedidos.

 

41- Parâmetro: Utilizar Usuário de Acesso para Código de Comprador no Pedido

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 18

 Módulo: COMPRAS

 Função: Na tela de cadastros de pedidos o sistema irá utilizar o usuário logado no sistema como

comprador, não sendo possível alterar o comprador do pedido.

 

42- Parâmetro: Efetuar Atualização de Sugestão de Compra Automaticamente

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 19

 Módulo: COMPRAS

 Função: Habilita a atualização de sugestões automáticas de pedido do sistema junto com a

atualização automática de estoque

 

43- Parâmetro: Trabalhar com Comprador no Pedido por Divisão Mercadológica

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 20

 Módulo: COMPRAS

 Função: Compradores só podem comprar produtos das estruturas mercadológicas que estão

vinculadas ao seu usuário na divisão mercadológica

 

44- Parâmetro: Alterar Previsão de Pagamento de Compra para o Próximo Dia Útil no Feriado

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 2

 Posição: Posição 21

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema validará os feriados cadastrados e alterar a previsão de pagamento para o

próximo dia útil

 

45- Parâmetro: Informar Número de Acordo Comercial na Entrada do Pedido de Bonificação

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 1

 Módulo: COMPRAS

 Função: Obriga a digitação do acordo comercial nos pedidos de bonificação. Importante o

parâmetro " Acordo comercial" na natureza de operação de bonificação.

 

46- Parâmetro: Dia Inicial do Período para o Planejamento de Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 2

 Módulo: VENDAS

 Função: Define o dia do Mês para iniciar o planejamento de vendas

 

47- Parâmetro: Alçada de Compra pelo Agrupamento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 3

 Módulo: COMPRAS

 Função: A alçada de compras será parametrizada pelo agrupamento de lojas e não por

estabelecimento.

 

48- Parâmetro: Utilizar Rateio do ST na Entrada da NF

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 4

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: O valor de substituição tributária da nota será divido entre todos os produtos da nota.

 

49- Parâmetro: Acatar ST Via XML na Entrada da NF

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 5

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: O sistema irá importar o valor de pauta ou de iva do xml para a entrada de notas,

calculando com base nele a base de icms st

 

50- Parâmetro: Liberação Total de Preços, Exceto: Promoção, Pesquisa de Mercado e Mercadológico

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 6

 Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

 Função: Permite a liberação total dos produtos, sem a necessidade de liberar de um por um. Não

entrando nesse critério os itens de promoção, pesquisa de mercado e que estão configurado na

estrutura mercadológica que não permite liberação de preço automática.

 

51- Parâmetro: Autorização Entrada Preço Maior que Tabela Fornecedor e Tolerância Preço Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 7

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema ira solicitar autorização de supervisor para receber um produto com preço

maior que a tabela do fornecedor e a tolerância de preço de compra parametrizado na estrutura

mercadológica

 

52- Parâmetro: Liberação de Preço somente para Preço Calculado à Maior

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 8

 Módulo: LIBERAÇÃO DE PREÇOS

 Função: Serão enviados para liberação de preço de venda, somente itens em que o sistema

calculou um valor maior que o atual.

 

53- Parâmetro: Tolerância de Dias do Vencimento do Título na Entrada de Nota

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 9

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Quantidade de dias mínima entre a emissão da nota e o vencimento do título. Para que

não receba notas com títulos próximos ao vencimento.

 

54- Parâmetro: Tolerância do Valor da Parcela do Título na Entrada de Nota

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 10

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Percentual de tolerância para valor de parcelas de títulos na entrada de notas

55- Parâmetro: Valor Máximo da Tarifa do Título na Entrada de Nota

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 11

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Qual será o valor máximo para o campo tarifas na entrada de notas

 

56- Parâmetro: Quantidade Máxima para Lançamento de Perda de Produto

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 12

 Módulo: QUEBRA IDENTIFICADA

 Função: Limita a quantidade de produtos que podem ser lançados em um único lançamento na

entrada de quebra identificada, caso esteja zero o sistema não irá permitir a entrada de valor no

campo quantidade.

 

57- Parâmetro: Tolerância de Dias entre a Emissão e o Recebimento das Notas de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 13

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Limita o quão próximo um boleto chega próximo ao vencimento, o sistema irá validar o

período entre a emissão da nota e o vencimento do primeiro boleto.

 

58- Parâmetro: Alvo de Acompanhamento de Produtos na Pesquisa de Preços

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 14

 Módulo: PESQUISA DE PREÇO

 Função: Define o percentual alvo na pesquisa de mercado, o quão mais barato o preço deve

estar em relação aos concorrentes

 

59- Parâmetro: Disponibilizar Numero de Controle na Entrada da NF Avulsa

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 15

 Módulo: NOTA AVULSA

 Função: Habilita o campo Nº de controle para inserção de dados na tela do nota avulsa

 

60- Parâmetro: Disponibilizar Emissão de NF para Venda Direta WEB/Crediário

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 16

 Módulo: VENDAS

 Função: Descontinuado

 

61- Parâmetro: Disponibilizar Modelo/Série Diferente para Emissão de NF de Devolução de Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 17

 Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA

 Função: O sistema irá utilizar uma série diferente para emissão de notas de devolução de vendas,

Essa serie pode ser parametrizada no setup do estabelecimento.

 

62- Parâmetro: Kit de Produção Efetuada Automaticamente pela Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 18

 Módulo: KIT PRODUZIDO

 Função: O sistema irá desabilitar a produção de kit manual, em "estoque > produção de kit". Com

isso todos os produtos configurados como "kit produzido" terão a baixa dos seus insumos

automaticamente pela atualização automática de estoque pela venda.

 

63- Parâmetro: Não Permitir Alteração Natureza de Operação após Autorização do Recebimento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 19

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Impossibilita a alteração da natureza de operação após a autorização de recepção.

 

64- Parâmetro: Espaçamento Duplo nos Relatórios Financeiros

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 20

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Aumenta o espaço entre os campos nos relatórios financeiros

 

65- Parâmetro: Solicitar Confirmação p/ Impressão do Formulário do Romaneio

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 3

 Posição: Posição 21

 Módulo: NOTAS FISCAIS

 Função: Solicita confirmação de impressão de romaneio ao utilizar uma natureza de operação

não fiscal ao emitir uma nota.

 

66- Parâmetro: Solicitar a Impressão dos Dados da Transportadora ao Imprimir a NF

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 1

 Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

 Função: Em todas as emissões de notas do sistema, ele irá apresentar uma tela para escolher

como será o frete.

 

67- Parâmetro: Disponibilizar Controle de Acesso do Usuário Multi-loja

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 2

 Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

 Função: Habilita a possibilidade de um usuário pode acessar a mesma funcionalidade do

estabelecimento no qual está cadastro nos demais estabelecimentos do grupo.

 

68- Parâmetro: Permitir Pedido Cross-Docking entre Estabelecimentos Varejo

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 3

 Módulo: COMPRAS

 Função: O estabelecimento não precisa estar marcado como substituto tributário para ser

utilizado no pedido Cross-Docking

 

69- Parâmetro: Solicitar Autorização para Mudança do Código de Referência do Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 4

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema irá solicitar usuário supervisor para alterar o código de referência do

fornecedor em um produto

 

70- Parâmetro: Utilizar Somente Vendas do PDV para Cálculo de Comissão

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 5

 Módulo: COMISSÃO

 Função: Não irá considerar vendas diretas pelo assistente de vendas, somente as faturadas pelo

pdv

 

71- Parâmetro: Transferir o Valor do ST para o ODA nas Operações de Devolução/Saida

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 6

 Módulo: NOTA DE DEVOLUÇÃO

 Função: O valor de ICMS ST e ODA da nota de entrada será considerado na nota de devolução

 

72- Parâmetro: Utilizar o Valor de Custo de Origem na Transferência entre Empresas

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 7

 Módulo: TRANSFERENCIAS

 Função: O sistema irá buscar o valor de custo no estabelecimento que irá emitir a nota para

transferir um produto entre as empresas

 

73- Parâmetro: Utilizar o Valor de Venda de Origem na Transferência entre Empresas/Filial

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 8

 Módulo: TRANSFERENCIAS

 Função: O sistema irá buscar o valor de venda no estabelecimento que irá emitir a nota para

transferir um produto entre as empresas

 

74- Parâmetro: Não Atualizar Emb/Fator de Compra do Mix de Fornecedor Automaticamente

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 9

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema não irá atualizar automaticamente a embalagem e o fator de conversão no mix

de fornecedor ao receber uma nota.

 

75- Parâmetro: Transferência filiais: Custo médio ou Ultimo custo

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 10

 Módulo: TRANSFERENCIAS

 Função: Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre as Filiais, se utilizará

o ultimo custo ou o custo médio

 

76- Parâmetro: Transferência entre empresas :Custo Médio , Último Custo ou PMZ + Impostos +Custos Operacionais

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 11

 Módulo: TRANSFERENCIAS

 Função: Caso esteja desmarcado para utilizar o custo na transferência entre as empresas não

filiais, se utilizará o ultimo custo, custo médio ou o preço margem zero e se somará a esse valor os

impostos e custos operacionais

 

77- Parâmetro: CMV Valor de Compra, Valor de Aquisição ou Valor Custo Médio

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 12

 Módulo: CMV

 Função: Qual será o valor para calculo do Custo médio de venda, Valor de compra, valor de

aquisição ou custo médio

 

78- Parâmetro: Gestão de Mix: Estabelecimento ou Agrupamento por Produto ou Estrutura Mercadológica

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 13

 Módulo: GESTÃO DE MIX

 Função: Como será gerenciado o Mix da loja, se por agrupamento ou por estabelecimento e a

nível de produto ou de estrutura mercadológica

 

79- Parâmetro: Cálculo de margem: Valor de compra, valor de venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 14

 Módulo: CMV

 Função: Descontinuado, atualmente o sistema só calcula margem pelo preço de venda.

 

80- Parâmetro: Não Incluir Automaticamente Produto no Mix

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 15

 Módulo: PRODUTOS

 Função: Ao cadastrar um produto ele não integrará automaticamente o mix da loja, este processo

deverá ser feito manualmente ou na tela de cadastro de produto ou na tela de manutenção de mix

da loja

 

81- Parâmetro: Percentuais para Curva ABCD de Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 16

 Módulo: VENDAS

 Função: Parâmetros para definir os percentuais de produtos que pertencerão a curva A, B, C e D.

 

82- Parâmetro: Adicional para Sugestão de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 17

 Módulo: COMPRAS

 Função: O sistema adiciona uma quantidade a mais de estoque de segurança para as curvas A,

B, C e D para a sugestão automática de pedido de acordo com os percentuais parametrizados.

 

83- Parâmetro: Dias de Idade de Estoque

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 18

 Módulo: ESTOQUE

 Função: Descontinuado.

 

84- Parâmetro: Período em Dias para Análise de Estoque de Produtos (mín. 30 dias)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 4

 Posição: Posição 19

 Módulo: COMPRAS

 Função: Quantos dias o sistema utilizará para analisar as vendas e formar a venda média diária

 

85- Parâmetro: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor máximo

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 1

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Se irá creditar e o valor máximo que irá creditar na conta do funcionário no RH, caso

sobre dinheiro no caixa.

 

86- Parâmetro: Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário: Valor mínimo

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 2

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Se irá debitar e a partir de quanto irá debitar as quebras de caixa na conta do

funcionário no RH

 

87- Parâmetro: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 3

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Ao marcar o sistema irá debitar as vendas feitas a funcionário na sua conta do RH, sem

passar pelo financeiro, caso desmarcado o funcionário deve estar cadastrado como cliente e o

sistema irá gerar um contas a receber deste funcionário

 

88- Parâmetro: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 4

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Não mostra o saldo do financeiro do funcionário no pdv

 

89- Parâmetro: Limite Mensal de Aprovação ou Limite Mensal de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 5

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Se utilizará o limite mensal de aprovação ou o limite mensal de compra para as vendas

faturadas para funcionário

 

90- Parâmetro: Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 6

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Qual será o lançamento utilizado na quitação de financeiro de funcionário

 

91- Parâmetro: Dia de Vencimento para Venda Parcelada

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 7

 Módulo: FUNCIONARIO

 Função: Dia padrão de vencimento para vendas parceladas.

 

92- Parâmetro: Solicitar Autorização para Alterar Limite de Crédito

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 8

 Módulo: CLIENTES

 Função: O sistema irá solicitar autorização de supervisor para alterar o limite de crédito de um

cliente

 

93- Parâmetro: Aceitar CNPJ/CPF de Cliente em Branco

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 9

 Módulo: CLIENTES

 Função: Permite cadastrar um cliente com o campo CPF em branco

 

94- Parâmetro: Habilitar Aprovação Automática do Limite pela Renda do Cliente

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 10

 Módulo: CLIENTES

 Função: Permite que a análise de credito aprove automaticamente a compra faturada em razão

da renda do cliente

 

95- Parâmetro: Permitir Autorização na Frente de Loja para Cliente com Cheque Devolvido

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 11

 Módulo: CLIENTES

 Função: Com a senha de supervisor, permite a venda faturada para clientes com cheques

devolvidos

 

 

96- Parâmetro: Limite em Função da renda:

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 12

 Módulo: CLIENTES

 Função: Percentual sobre a renda para calcular o limite de compra mensal

 

97- Parâmetro: Valor Máximo de Limite

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 13

 Módulo: CLIENTES

 Função: Valor máximo de limite de crédito

 

98- Parâmetro: Tolerância de Inadimplência

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 14

 Módulo: CLIENTES

 Função: Quantidade de dias de tolerância para cliente comprar tendo título vencido no financeiro

 

99- Parâmetro: Curva ABC de Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 15

 Módulo: VENDAS

 Função: Define os percentuais para a formação da curva ABC de clientes.

 

 

100- Parâmetro: Bloquear o Cliente Automaticamente após Título Vencido

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 16

 Módulo: CLIENTES

 Função: habilita o sistema para bloquear automaticamente clientes com títulos vencidos

 

101- Parâmetro: Solicitar Dados do Cliente no Recibo de Devolução

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 17

 Módulo: CLIENTES

 Função: Obriga o preenchimento com os dados do cliente ao realizar uma devolução de item de

venda

 

102- Parâmetro: Permitir o Cadastro da Pessoa Física na Emissão da NF

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 18

 Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

 Função: Na emissão de nfe de venda, pode cadastrar o cliente pessoa física na própria tela para

emitir a nota

 

103- Parâmetro: Tempo para Bloqueio por Inatividade (Mínimo 5 min.)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 1

 Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

 Função: Tempo que o sistema ira considerar de inatividade para bloquear o usuário

automaticamente.

 

104- Parâmetro: Tempo Vida Máx. Senha (Dias)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 2

 Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

 Função: Dias para a senha do usuário vencer e ser necessário trocar a senha por outra

 

105- Parâmetro: Comprimento Mín. da Senha

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 3

 Módulo: CONTROLE DE USUÁRIO

 Função: tamanho mínimo da senha

 

106- Parâmetro: Quantidade máxima por item na emissão da nota avulsa

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 4

 Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

 Função: Limita a quantidade de itens por nota no nota avulsa

 

107- Parâmetro: Não Permitir Emissão de NF na Expedição com Estoque Negativo

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 5

 Módulo: EMISSÃO DE NOTAS

 Função: Não será possível emitir notas no expedição de venda com itens com estoque negativo

 

108- Parâmetro: Trabalhar com Orçamento sem Frente-de-Loja

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 6

 Módulo: VENDAS

 Função: Orçamentos no assistente de vendas sem pdv

 

109- Parâmetro: Permitir Devolução de Item entre Estabelecimentos de mesmo Agrupamento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 7

 Módulo: DEVOLUÇÃO DE VENDA

 Função: Permite que a devolução de item de venda ocorra em um estabelecimento diferente do

que foi realizado a venda, desde que pertença ao mesmo agrupamento.

 

110- Parâmetro: Desabilitar Visualização de Margem no Orçamento

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 8

 Módulo: VENDAS

 Função: Não irá aparecer as margens dos produtos na tela do assistente de vendas

 

111- Parâmetro: Cotação Eletrônica

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 9

 Módulo: COMPRAS

 Função: Habilita a cotação eletrônica

 

112- Parâmetro: Movimentação Interna

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 10

 Módulo: APLICATIVO EXTERNO

 Função: Habilita o software Sac Movimentação para realizar movimentações de estoque internas

da loja.

 

113- Parâmetro: Solicitar CNPJ do Estabelecimento na Entrada de Título

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 11

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Com essa opção habilitada, na entrada de títulos, tanto no contas a pagar quanto no

contas a receber, será desabilitada a opção de selecionar o estabelecimento (quando logado na

tela como administrativo), e ficará disponível somente o campo para inserção do CNPJ

manualmente.

 

114- Parâmetro: Batimento com Lançamento Automático de Cartões Via TEF

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 12

 Módulo: BATIMENTO

 Função: As vendas finalizadas no pdv como TEF serão direcionadas automaticamente no

batimento.

 

115- Parâmetro: Solicitar Conferência de Títulos via Entrada NF de Compra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 13

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Habilita a conferencia de boletos de entrada de notas no menu "Financeiro>contas a

pagar>Conferencia de boletos"

 

116- Parâmetro: Efetuar Atualização de Rentabilidade

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 14

 Módulo: VENDAS

 Função: Efetua a atualização da rentabilidade no planejamento de vendas junto com a

atualização automática de estoque

 

117- Parâmetro: Prazo em Dias para Atualização do Cadastro de Cliente (AV)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 15

 Módulo: CLIENTES

 Função: dias para solicitar a atualização dos dados cadastrais do cliente no assistente de vendas

 

118- Parâmetro: NF-e Leiaute 4.00 (Nota Técnica 2016/002)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 16

 Módulo: NOTAS FISCAIS

 Função: Habilita o sistema para emissão de NF-e 4.00

 

119- Parâmetro: Atualização de Estoque Automática: IP, horário e frequência

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 17

 Módulo: ATUALIZACAO DE ESTOQUE

 Função: IP onde está sendo executado o sac com que realiza a atualização automática do

estoque. Hora preferencial para a atualização e o prazo de frequência entre as atualizações

 

120- Parâmetro: Conciliador SITEF: Interface

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 18

 Módulo: CONCILIADOR SITEF

 Função: Selecionar a interface do integrador do SITEF

 

121- Parâmetro: Percentual de Juros ao mês

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 19

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Percentual de juros ao mês para vendas faturadas

 

122- Parâmetro: Dias de Carência

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 20

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Dias de carência para vendas faturadas

 

123- Parâmetro: Juros Simples ou juros composto

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 21

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Se o juros será simples ou composto nas vendas faturadas

 

124- Parâmetro: Não Considerar Pedido de Transferência entre Lojas na Alçada de Compras

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 1

 Módulo: COMPRAS

 Função: Não irá considerar os pedidos de transferência entre filias para os limites de compras no

alçada de compras

 

125- Parâmetro: Visualizar Marca com a Descrição do Produto em Módulos Específicos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 2

 Módulo: PRODUTOS

 Função: O sistema passa a adicionar a marca do produto ao final da descrição, em algumas telas,

como: assistente de vendas, cadastro de pedido (exceto Multi-loja), tabela de preço, telas de pesquisa de produto e etc...

 

126- Parâmetro: Gerar Lançamento Contábil Financeiro Automático pela Data de Inclusão e Alteração

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 3

 Módulo: CONTABIL

 Função: O lançamento contábil será considerado pela data de inclusão ou de alteração

 

127- Parâmetro: Efetuar Liquidação Automática em Pagamento Eletrônico(TED) entre Estabelecimentos

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 4

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: Os títulos entre estabelecimento que forem realizados por TED serão liquidados

automaticamente.

 

128- Parâmetro: Não Obrigar Entrada da Meta e Preço de Custo na Criação de Promoção

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 5

 Módulo: PREÇO

 Função: Permite no cadastro de promoção não preencher o campo meta

 

129- Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 6

 Módulo: COMPRAS

 Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por pendencias financeiras

 

130- Parâmetro: Dias de Tolerância para Liberação de Pendência de Troca de Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 7

 Módulo: COMPRAS

 Função: Quantidade de dias até bloquear um fornecedor por trocas pendentes

 

131- Parâmetro: Número de Dias Limite para Antecipação de Pagamento a Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 8

 Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

 Função: Quantidade máxima de dias que o fornecedor pode solicitar uma antecipação de

pagamento

 

132- Parâmetro: Hora Limite para Solicitar Antecipação de Pagamento a Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 9

 Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

 Função: Horário limite que o fornecedor pode solicitar antecipações de pagamento

 

133- Parâmetro: Taxa de Antecipação de Pagamento a Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 10

 Módulo: FINANCEIRO

 Função: A taxa que irá descontar do título que o fornecedor solicitou uma antecipação

 

134- Parâmetro: URL Imagem Portal do Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 11

 Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

 Função: Endereço de imagem do portal do fornecedor

 

135- Parâmetro: Pasta para armazenamento de imagens

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 1

 Módulo: PRODUTOS

 Função: Pasta na rede onde se encontra as imagens do sistema

 

136- Parâmetro: Pasta de atualização do sistema

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 2

 Módulo: SISTEMA

 Função: Pasta na rede onde está o instalador do sac para atualizações (pasta atualiza)

 

137- Parâmetro: Configuração do Servidor de Email do Portal do Fornecedor

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 3

 Módulo: PORTAL DO FORNECEDOR

 Função: Estabelecimento onde está configurado o Email do portal do fornecedor

 

138- Parâmetro: Impressora de Código de Barra

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 4

 Módulo: IMPRESSORAS

 Função: Impressora padrão de códigos de barras

 

139- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 5

 Módulo: IMPRESSORAS

 Função: Impressora padrão de notas fiscais

 

140- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal de Devolução de Venda

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 6

 Módulo: IMPRESSORAS

 Função: Impressora padrão de notas de devolução de venda

 

141- Parâmetro: Impressora de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 7

 Módulo: IMPRESSORAS

 Função: Impressora de notas alternativas

 

142- Parâmetro: Impressora Assistente de Vendas

 Localização: Parametrização do sistema

 Aba: Módulos

 Posição: Posição 8

 Módulo: IMPRESSORAS

 Função: Impressora padrão do assistente de vendas

 

143- Parâmetro: Adicional de Comissão por Domingo

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 1

 Módulo: COMISSÃO DE VENDAS

 Função: Nas vendas realizadas aos domingos será adicionado um percentual a mais

 

144- Parâmetro: Qtd. Máx. de Impressão de Etiqueta por Produto

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 2

 Módulo: MATA BURRO

 Função: Limita a quantidade de etiquetas que podem ser impressas de uma única vez por

produto

 

145- Parâmetro: Fator Operacional para o Relatório do Markup Cross-Docking

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 3

 Módulo: RELATORIOS

 Função: Custo operacional adicionado ao markup em relatórios que contenham essa informação

 

146- Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Matriz/Filial

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 4

 Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

 Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues da matriz para filial no pedido

Cross-Docking

 

147- Parâmetro: Dias à Mais para Entrega entre Lojas

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 5

 Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

 Função: Quantidade de dias para os produtos serem entregues entre as lojas no pedido

cross-docking

 

148- Parâmetro: Margem Markup entre Matriz/Filial

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 6

 

 Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

 Função: Margem na transferência entre matriz e filial no pedido cross-docking

 

149- Parâmetro: Margem de Venda entre Lojas

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 7

 Módulo: PEDIDO CROSS DOCKING

 Função: Margem na transferência entre as lojas no pedido cross-docking

 

150- Parâmetro: Pagamento Eletrônico a Fornecedores

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 8

 Módulo: CONTAS A PAGAR

 Função: Parâmetro para empresa realizar pagamentos eletrônicos em vez de boleto para

fornecedores, é possível definir um dia específico para pagamento.

 

151- Parâmetro: Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 9

 Módulo: CONTAS A PAGAR

 Função: Os fornecedores podem solicitar e a empresa liberar antecipações de títulos em aberto.

 

152- Parâmetro: Permitir Antecipação Aleatória de Cartão de Crédito

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 

 Posição: Posição 10

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Na antecipação de recebimento de cartões por padrão deve se selecionar os recebíveis

por ordem cronológica, não permitindo pular um dos títulos, com essa opção habilitada pode

selecionar o recebível independente da ordem selecionada.

 

153- Parâmetro: Contribuinte de ICMS

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 11

 Módulo: FISCAL

 Função: Se o estabelecimento é contribuinte de ICMS

 

154- Parâmetro: ICMS Garantido

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 12

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função:

 

155- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 5.005, DO/DF 21/12/2012

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 13

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Esta opção habilita o estabelecimento para o Regime 5005 onde o estabelecimento se

enquadrar como substituto tributário e ela define regras para a apuração do ICMS devido por

 

contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, estabelecendo alíquotas, fórmulas de cálculo

e condições específicas para operações internas e interestaduais.

 

156- Parâmetro: Regime especial de ICMS, Decreto nº 29.560, DO/CE 27/11/2008

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 14

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar no Regime especial 29.560, do estado do

Ceará, onde o estabelecimento não se creditará do ICMS de compra e pagará uma alíquota

especifica por categoria de produto.

 

157- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Lei No 1.201, DO/TO 29/12/2000

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 15

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Esta opção habilita o estabelecimento a operar de acordo com a Lei No. 1.201, de 29 de

dezembro de 2000, do Estado do Tocantins, concede crédito fiscal presumido do ICMS (Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em operações específicas. O benefício é concedido

aos contribuintes com atividade econômica no comércio atacadista, permitindo a apropriação de

crédito fiscal presumido para reduzir a carga tributária efetiva do ICMS.

 

158- Parâmetro: Cálculo DIFAL ICMS "por dentro" Lei Complementar no 190/2022

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 16

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Esta opção habilita o sistema para calcular o diferencial de alíquotas para vendas

interestaduais.

 

159- Parâmetro: Não Tributar ICMS na Expedição de Venda entre Lojas

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 17

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Com essa opção habilitada na transferência de pedidos entre lojas o sistema não irá

destacar Base de icms nem valor de icms.

 

160- Parâmetro: Regime Especial de ICMS, Decreto No 27.018, DO/DF Art. 320-D

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 18

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Deve se habilitar esta opção para estabelecimentos que pertençam ao regime especial

320D, com isso a transferência entre empresas do mesmo regime não destaca Base nem valor de

icms

 

161- Parâmetro: Tributar ICMS na Expedição de Venda para Loja do Regime Normal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 19

 Módulo: FISCAL BENEFÍCIOS

 Função: Ao transferir produtos de uma loja do regime 320d para uma empresa que não pertença

a esse regime, com esta opção habilitada o sistema irá desatacar a base de icms e o valor de icms

 

162- Parâmetro: Preço Diferenciado em Função da Quantidade (Atacado)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 20

 Módulo: PREÇO

 Função: Irá habilitar na tabela de preço a opção de adicionar um segundo preço de acordo com a

quantidade que o cliente comprar.

 

163- Parâmetro: Contribuinte de IPI

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 21

 Módulo: FISCAL

 Função: Definir se o estabelecimento é contribuinte de IPI

 

164- Parâmetro: Não Trabalhar com Guia Cega

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 22

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Desabilita a guia cega no processo de entrada de notas

 

165- Parâmetro: Permitir Fechamento de Caixa sem Mapa Resumo /XML Pendente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 23

 Módulo: BATIMENTO

 Função: Por padrão, o sistema não permite realizar o batimento de caixa com xml's pendentes de

envio para SEFAZ no guardião, com essa opção habilitada, pode realizar o batimento sem que

todos os cupons tenham sido enviados para SEFAZ

 

166- Parâmetro: Alterar CST 00/20 para CST 41 na NF de consumo interno

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 5

 Posição: Posição 24

 Módulo: FISCAL

 Função: Na emissão de notas de consumo interno o sistema irá alterar a CST do produto para 41

quando na figura fiscal estiver configurada cst 00 ou 20

 

167- Parâmetro: Cobrança para Pagamento Faturado

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 01

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Conta corrente que será utilizada para pagamentos faturados

 

168- Parâmetro: Permitir Faturamento Periódico

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 02

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes de forma periódica, deve selecionar

a condição de pagamento periódica que pode ser cadastrada no caminho "Financeiro>tabelas

auxiliares>Condição de pagamento de fatura"

 

169- Parâmetro: Permitir Faturamento Mensal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 03

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Ao marcar o sistema irá gerar as faturas de clientes mensalmente e é possível apontar o

dia de vencimento padrão e o intervalo de dias para fechamentos de fatura dos clientes.

 

170- Parâmetro: Permitir Alterar a Cobrança na Impressão do Boleto de Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 04

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Esta opção permite escolher a conta onde irá gerar o boleto no momento da venda.

 

171- Parâmetro: Imprimir Extrato de Venda de Produtos na Fatura Mensal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 05

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: Caso o estabelecimento trabalhe com faturas para seus clientes, o sistema irá imprimir o

extrato das vendas daquele cliente junto a sua fatura mensal.

 

172- Parâmetro: Imprimir Logomarca do Estabelecimento na Fatura Mensal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 06

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: O sistema irá imprimir a logo do estabelecimento na fatura do cliente

 

173- Parâmetro: Imprimir Recibo de Entrega na Fatura Mensal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 07

 Módulo: CONTAS A RECEBER

 Função: O sistema irá imprimir junto da fatura do cliente um recibo como comprovante de entrega

de fatura

 

174- Parâmetro: Imprimir na Etiqueta de Gondola o Valor da Unidade do SI

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 08

 Módulo: MATA BURRO

 Função: O sistema irá imprimir nas etiquetas de gondolas a conversão do valor do produto para 1

inteiro da unidade de medida do produto. Esta opção atende a lei nº 14.181 de julho de 2021 do

CDC.

 

175- Parâmetro: Imprimir a Descrição do Produto com a Referência na NF-e

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 09

 Módulo: NOTAS FISCAIS

 Função: Imprime concatenado a descrição do produto a referencia deste.

 

176- Parâmetro: Permitir venda por quantidade entre produtos de grade

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 10

 Módulo: VENDAS ATACADO

 Função: Caso o estabelecimento trabalhe com preço diferente em função da quantidade

(atacado), com essa opção habilitada o cliente pode levar itens da mesma grade e o sistema irá

considerar para atender o acumulo de quantidade necessárias para o preço de atacado, com ela

desmarcada o sistema só considerará apenas os mesmos códigos de barras.

 

177- Parâmetro: Não enviar Email na liberação do pedido

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 11

 Módulo: COMPRAS

 Função: Por padrão, o sistema envia um Email para o fornecedor ao liberar um pedido, com essa

opção marcada, ele não enviar este Email.

 

178- Parâmetro: Não Imprimir Itens do cupom no Boleto

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 12

 Módulo: nan

 Função: nan

 

179- Parâmetro: Calcular Frete por Localidade na Expedição de Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 13

 Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS

 Função: Com essa opção habilitada, ao realizar uma venda para entrega pelo expedição de

vendas o sistema ira buscar o valor do frete de acordo com o CEP do cliente, o veículo utilizado

pela transportadora e o cadastro de Fretes por localidade (financeiro>tabelas auxiliares>Frete pro

localidade).

 

180- Parâmetro: Atualizar preço de venda na emissão da NF de expedição via cross-docking

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 6

 Posição: Posição 14

 Módulo: PREÇO

 Função: Ao emitir as notas de transferência pelo pedido Cross Docking o sistema já enviará o

produto para liberação de preço na loja destino.

 

181- Parâmetro: Interface de Ambiente Fiscal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 07

 Módulo: Integrações

 Função: Habilita a integração com a mix fiscal.

 

182- Parâmetro: Interface de Pedido de Compra

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 08

 Módulo: Integrações

 Função: Habilita a integração com a Kikker para pedidos de compra.

 

183- Parâmetro: Interface de Sugestão de Compra

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 09

 Módulo: Integrações

 Função: nan

 

184- Parâmetro: Não Considerar Estoque Atual no Cálculo

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 10

 Módulo: Integrações

 Função: nan

 

185- Parâmetro: Interface WMS

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 11

 Módulo: Integrações

 Função: Habilita a integração com WMS (sistema de gerenciamento de armazém)

 

186- Parâmetro: Interface e-commerce

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 12

 Módulo: Integrações

 Função: nan

 

187- Parâmetro: Interface de Controle de Estoque

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 13

 Módulo: Integrações

 Função: nan

 

188- Parâmetro: Imprimir Nome Fantasia nos Pedidos e Espelho das NF's

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 14

 Módulo: Impressões

 Função: Imprime nome fantasia em vez de razão social em pedidos e Danfe.

 

189- Parâmetro: Senha Retirada de Carga / Entrega Futura / Emissão NF-e

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 15

 Módulo: EXPEDIÇÃO DE VENDAS

 Função: O sistema irá solicitar senha de supervisor para emitir notas na tela de montagem de

carga pra itens de retirada e entrega futura.

 

190- Parâmetro: Não Unificar Saldo de Bonificação e NF Compra

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: Opção 7

 Posição: Posição 16

 Módulo: Compras

 Função: Essa opção habilitada garante exceção a regra parametrizada na parametrização do

sistema (opção 2 ), "Unificar saldo de bonificação e notas de compras/desconto financeiro por

empresa ou agrupamento". Com isso, por mais que esteja habilitada essa função na

parametrização do sistema, este estabelecimento não acatará a regra de unificar os saldos de

bonificações e descontos financeiros para baixa de acordos comerciais.

 

191- Parâmetro: Não Atualizar a Data do Orçamento/Pré-Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 01

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Por padrão o sistema atualiza data do orçamento ou da pré venda na entrada, com essa

opção habilitada esta data não é atualizada.

 

192- Parâmetro: Permitir a Venda de Produtos com Estoque Negativo

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 02

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite a venda de produtos com estoque negativo no assistente de vendas,

apresentando apenas uma advertência.

 

193- Parâmetro: Não Visualizar Coluna de Acresc/Desc Plano de Pagamento

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 03

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: No plano de pagamento é possível adicionar acréscimo ou desconto no seu uso no

assistente de vendas, com essa opção marcada esse acréscimo ou desconto não aparece de

forma visível em uma coluna no financeiro da pré venda.

 

194- Parâmetro: Permitir Múltiplos Recebimentos para o Valor de Entrada

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 04

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite mais de um tipo de pagamento a vista para uma mesmo lançamento financeiro,

Dinheiro, cartões, cheques e vales.

 

195- Parâmetro: Trabalhar com Inclusão Automática de Produto Selecionado

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 05

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Com essa opção habilitada, ao clicar duas vezes sobre um produto na lista de

lançamento do assistente de vendas, é inserido automaticamente na venda 1 unidade do produto.

Para alterar a quantidade ou qualquer outro dado é necessário clicar novamente sobre o produto

para abrir a tela de lançamento.

 

196- Parâmetro: Não Permitir Venda de Produto Inativo

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 06

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Por padrão o sistema permite a venda de produtos inativos e inabilita somente a compra,

com esta opção marcada, não é possível inserir produtos inativos no assistente de vendas.

 

197- Parâmetro: Exibir Mensagem do PDV sobre o Cliente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 07

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Com essa opção marca irá mandar a mensagem pdv do analise de credito desse cliente

para o pdv.

 

198- Parâmetro: Verificar Cliente para Compra Faturada

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 08

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Verifica o status e saldo do cliente no análise de credito para vendas faturadas.

 

199- Parâmetro: Permitir Exportação dos Pré-Vendas Pendentes

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 09

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: nan

200- Parâmetro: Pré-Venda com Todos os Produtos com Entrega Posterior

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 10

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Ao habilitar esta opção, todas as inserções de produtos no assistente de venda serão

para entrega posterior (opção 4 )

 

201- Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Jurídica

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 11

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa jurídica, serão finalizadas

automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.

 

202- Parâmetro: Finalizar Automaticamente para Pessoa Física com Inscrição

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 12

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Todas as pré vendas com o cliente sendo pessoa física com inscrição estadual, serão

finalizadas automaticamente no assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv

para faturar.

 

203- Parâmetro: Finalizar Automaticamente Todas Pré-Vendas

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 13

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Todas as pré vendas independente do cliente, serão finalizadas automaticamente no

assistente de vendas, não sendo necessária a importação no pdv para faturar.

 

204- Parâmetro: Solicitar Aprovação para Finalizar Automaticamente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 14

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Todas as pré vendas serão enviadas para aprovação após gravar, assim é possível

cancelar ou editar alguma informação antes de finaliza-la automaticamente.

 

205- Parâmetro: Nº de Ticket de Frete Não Obrigatório

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 15

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Desobriga a digitação no número do ticket de frete no caso de utilizar frete por localidade

 

206- Parâmetro: Cadastro de Endereço de Cliente Obrigatório

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 16

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Torna obrigatório o cadastro do endereço do cliente no assistente de vendas

 

207- Parâmetro: Trabalhar com Desconto pelo Perfil do Cliente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 17

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: No cadastro de perfil de cliente é possível adicionar um percentual de desconto

automaticamente para aquele perfil. E com essa opção habilitada ao realizar uma venda para um

cliente que pertença a esse perfil esse desconto será aplicado diretamente no preço de venda do

produto.

 

208- Parâmetro: Não Arredondar Valores Totais dos Itens de Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 18

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Por padrão o sistema realiza o arredondamento dos centavos nos totais dos itens, com

essa opção habilitada este arredondamento não ocorrerá

 

209- Parâmetro: Imprimir Linha entre os Itens de Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 8

 Posição: Posição 19

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Na impressão do pré venda ou orçamento será impresso uma linha separando os itens

 

210- Parâmetro: Permitir Majoração no Item

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 01

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite aumentar o valor de um item no assistente de vendas, mas somente se a opção

de desconto estiver habilitada também

 

211- Parâmetro: Permitir Desconto no Item

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 02

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite dar desconto nos itens individualmente na inserção no pré venda.

 

212- Parâmetro: Aplicar Desconto sobre a Venda SOMENTE em Item de Produto SEM PROMOÇÃO

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 03

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Só aplicará desconto da venda em produtos que não estão em promoção

 

213- Parâmetro: Permitir Desconto nos Produtos de Promoção com Majoração

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 04

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite desconto nos produtos em promoção desde que tenham sido majorados.

 

214- Parâmetro: Permitir Descrição Alternativa

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 05

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Habilita o campo de descrição alternativa para impressão em notas fiscais.

 

215- Parâmetro: Não Permitir a Venda com Margem Negativa pelo Gerente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 06

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Coíbe a venda com margem negativa até mesmo com a senha de gerente.

 

216- Parâmetro: Habilitar Módulo de Cadastro de Cliente

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 07

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Libera o menu para realizar o cadastro de um novo cliente na própria tela do assistente

de vendas.

 

217- Parâmetro: Atualizar os Dados do Cliente no SAC Gerencial

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 08

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Ao alterar dados de um cliente no assistente de vendas esses dados são atualizados no

cadastro dele do sistema.

 

218- Parâmetro: Não Reservar Automaticamente os Produtos do Orçamento

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 09

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Por padrão, ao inserir um item no orçamento, seu estoque já é automaticamente

reservado, com essa opção habilitada a reserva só será feita se marcada a opção de reserva.

 

219- Parâmetro: Permitir a Retirada do Desconto/Acréscimo do Plano de Pagamento

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 10

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Permite que o desconto provindo automaticamente da forma de pagamento selecionada

seja retirado.

 

220- Parâmetro: Visualizar no Grid Fabricante/Laboratório

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 11

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Na tela de visualização dos itens será exibido o fabricante do produto ou o laboratório do

produto.

 

221- Parâmetro: Dias de Validade para o Orçamento

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 9

 Posição: Posição 12

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Quantidade de dias para validade de orçamentos

 

222- Parâmetro: Desconto (LINEAR, PROPORCIONAL, MERCADOLÓGICO OU VENDA TOTAL)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 01

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Tipos de descontos possíveis no assistente de vendas

 

223- Parâmetro: Impressão papel A5 (orientação paisagem)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 02

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Impressão do orçamentou o pré venda, reduzida para o tamanho A5 na orientação

paisagem

 

224- Parâmetro: Visualizar os relatórios antes de imprimir

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 02

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Antes de mandar o orçamento para impressora o sistema irá abrir uma janela mostrando

o que será impresso.

 

225- Parâmetro: Logomarca do estabelecimento

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 02

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Imprime a logomarca do estabelecimento no orçamento ou pré venda

 

226- Parâmetro: Impressora (matricial, laser ou 40 colunas)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 03

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Deve se selecionar qual será o tipo de impressora utilizada para imprimir os orçamentos,

por padrão vem marcada matricial o que desalinha os produtos no caso de utilizar uma impressora

a laser. Para impressoras térmicas, deve-se utilizar o modelo de 40 colunas.

 

227- Parâmetro: Impressão no expedição (retirada ou entrega)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: AV 0

 Posição: Quadro 04

 Módulo: ASSISTENTE DE VENDAS

 Função: Define quais são os tipos de entrega que serão impressos também na expedição de

vendas e qual é a impressora localizada neste setor.

 

 

228- Parâmetro: Natureza de Operação Venda com NFC-e/ECF

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 01

 Módulo: SPED

 Função: Definir a natureza de operação que será utilizadas pras vendas nfc-e's

229- Parâmetro: Código Indicador da Incidência Tributária no Período

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 02

 Módulo: SPED

 Função: Definir se a escrituração no período será por incidência no regime acumulativo, não

acumulativo ou em ambos.

 

230- Parâmetro: Código indicador de apropriação de créditos (regime não cumulativo)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 03

 Módulo: SPED

 Função: Definir se a apropriação de créditos no regime não acumulativo será por apropriação

direta ou rateio proporcional a receita bruta.

 

231- Parâmetro: Código indicador do tipo de contribuição apurada no período

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 04

 Módulo: SPED

 Função: Definir se a apuração da contribuição no período será exclusivamente por alíquota

básica ou por alíquotas específicas

 

232- Parâmetro: Critério de Escrituração e Apuração

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 05

 Módulo: SPED

 Função: Definir se o critério escrituração e apuração será por regime de caixa ou competência

com escrituração consolidada ( registro F550) ou por regime de competência com escrituração

detalhada com base nos blocos ACD e F do sped.

 

233- Parâmetro: Perfil ICMS (A/B)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 06

 Módulo: SPED

 Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de icms. Perfil "A" traz

a apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.

 

234- Parâmetro: Perfil PIS/COFINS (A/B)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 07

 Módulo: SPED

 Função: Definir o perfil de enquadramentos na apresentação dos registros de PIS/COFINS. Perfil

"A" traz a apresentação dos registro de forma mais detalhada, já o perfil "B" de forma mais sintética.

 

235- Parâmetro: Obrigatoriedade Bloco K

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: sped

 Posição: Posição 08

 Módulo: SPED

 Função: Registra o bloco K no sped

 

236- Parâmetro: Layout da Nota Fiscal

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(1)

 Posição: Posição 01

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir o layout da nota fiscal que será utilizada pelo estabelecimento

 

237- Parâmetro: Natureza de Operação Venda COM Cupom

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(1)

 Posição: Posição 02

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas emissões de NF-e's, provenientes

de cupom fiscal, ou seja onde já foi emitido uma NFC-e e agora será emitida uma DANFE desta NFc-e

 

238- Parâmetro: Natureza de Operação Devolução de Venda

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(1)

 Posição: Posição 03

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir a natureza de operação que será utilizada nas operações de devoluções de itens

de vendas do estabelecimento.

 

239- Parâmetro: Natureza de Operação Venda SEM Cupom

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(1)

 Posição: Posição 04

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir a natureza de operação em notas de vendas que não são provenientes ou não

tiver eram uma NFC-e que a antecedesse

 

240- Parâmetro: Modelo de Nota Fiscal Alternativa (Optante da NF-e)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(1)

 Posição: Posição 05

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Possibilita cadastrar mais um modelo para emissão de NF-e além do 55.

 

241- Parâmetro: Chave NF-e

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 01

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Licença de uso do software para emissão de notas fiscais eletrônicas

 

242- Parâmetro: Certificado Digital

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 03

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Neste campo deve ser informado o Certificado digital atualizado do estabelecimento para emissão e consulta de NF-e's

 

243- Parâmetro: Ambiente de Produção

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 02

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Ao marcar o sistema emitirá as notas em produção, desmarcada o sistema estará em

ambiente de homologação.

 

244- Parâmetro: ID CSC

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 04

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Definir a ID do código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do

estabelecimento

 

245- Parâmetro: CSC (Codigo de Segurança do Contribuinte)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 05

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Definir o código de segurança do contribuinte fornecido pela Sefaz do estado do

estabelecimento

 

246- Parâmetro: Mensagem Padrão

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 06

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Definir uma mensagem padrão que será enviada em todas as notas

 

247- Parâmetro: Modo SVC

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 07

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Habilita o modo contingência virtual da sefaz

 

248- Parâmetro: Não Enviar Carga Tributária no Arquivo XML (SEFAZ)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 08

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Não envia a carga tributaria IBPT no xml que será transmitido para sefaz

 

249- Parâmetro: Não Imprimir Carga Tributária

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 09

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Não imprime a carga tributária na Danfe

 

250- Parâmetro: Utilizar Tabela IBPT Lei 12.741/2012

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 10

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Utilizar a tabela ibpt para o calculo da carga tributária

 

251- Parâmetro: Cópias

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 11

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Definir o número de copias que serão impressas de cada nota .

 

252- Parâmetro: Layout

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 12

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Definir o layout de impressão de Danfe: 1 - Canhoto na parte superior; 2 - canhoto na

parte inferior; 3 - Danfe em PDF.

 

253- Parâmetro: Solicitar Data de Entrega ao Imprimir

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 13

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Solicita a data de entrega ao imprimir a nota

 

 

254- Parâmetro: Não Imprimir Dados no Cabeçalho

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 14

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Deixa o campo do cabeçalho da nota com os dados da empresa em branco

 

255- Parâmetro: Não Imprimir Logomarca

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 15

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Não imprime a logo da empresa

 

256- Parâmetro: Imprimir valores de IVA e ST dos produtos

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(2)

 Posição: Posição 16

 Módulo: Emissão de NF-e

 Função: Imprime o iva e base de icms st dos produtos

 

257- Parâmetro: Configuração de Email

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(3)

 Posição: Quadro 01

 Módulo: Envio de E-mails

 Função: Nesta aba poderá ser parametrizado o Email padrão do estabelecimento para envio de

e-mails automáticos.

 

258- Parâmetro: Natureza de Operação Consumo Interno / Conversão Matéria-Prima

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(4)

 Posição: Posição 01

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

consumo interno

 

259- Parâmetro: Natureza de Operação Quebra Identificada

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(4)

 Posição: Posição 02

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

lançamento de quebra

 

260- Parâmetro: Natureza de Operação Transferência de Devolução de Item

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(4)

 Posição: Posição 03

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

devolução de itens de transferência entre filiais.

 

261- Parâmetro: Natureza de Operação Venda de Devolução de Item

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(4)

 Posição: Posição 04

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada na operação de emissão de notas de

devolução de itens de transferência entre empresas não filiais.

 

262- Parâmetro: Natureza de Operação de Expedição com Venda Direta

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(4)

 Posição: Posição 05

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada na expedição de vendas.

 

263- Parâmetro: Natureza de Operação de Troca de Mercadoria

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(5)

 Posição: Posição 01

 Módulo: Naturezas para notas fiscais

 Função: Definir natureza de operação que será utilizada nas notas de indenizações de troca na

modalidade verba

 

264- Parâmetro: Pasta de Arquivo NF-e (Autorização de Recepção Via XML)

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(5)

 Posição: Posição 02

 Módulo: ENTRADA DE NOTAS

 Função: Definir a pasta onde o sistema irá buscar os xml's baixados pelo xml connect para

realizar a autorização de recepção

 

265- Parâmetro: Transportadora

 Localização: setup estabelecimento

 Aba: NF(5)

 Posição: Quadro 01

 Módulo: TRANSPORTADORA

 Função: Parametrizar informações da transportadora do estabelecimento.