Cadastro Ambiente Fiscal - Produto com SubstituiĆ§Ć£o Tributaria
Este artigo tem como proposito exemplificar como cadastrar corretamente o ambiente fiscal para recepcionar notas com substituiĆ§Ć£o tributĆ”ria.
Vamos tomar como exemplo a nota da imagem a seguir.
Neste caso podemos tomar nota das seguintes informaƧƵes:
(1) ICMS Normal - 18%
(2) ICMS ST=18%, IVA=42,94%
Acessar o modulo Financeiro - Tabelas Auxiliares - Figura Fiscal - Produto
ApĆ³s clicar em incluir, adicionar uma descriĆ§Ć£o para o ambiente fiscal, e em seguida clicar em incluir.
(1) UF Origem, preencher com o estado que o fornecedor estĆ” cadastrado
UF destino, preencher com o estado em que o estabelecimento estĆ” cadastrado
Marcar a flag, Tratar Ambiente fiscal de compra varejo diferente do ambiente de venda
Ambiente de Compra
(2) Marcar a opĆ§Ć£o Sem retenĆ§Ć£o de imposto
(3) Preencher conforme nota fiscal a CST, alĆquotaĀ ICMSĀ e IVA, no caso do produto ser pauta, deve ser marcado a opĆ§Ć£o pauta e o cadastro da pauta deve ser informado em Financeiro - Tabelas auxiliares - Valor de pauta do produto.
(4) Existem trĆŖsĀ campos para cadastro do IVA, o sistema vai pegar campo fabricante, distribuidor ou atacadista de acordo com o que tiver configurado no cadastro do fornecedor.
Ambiente de Venda
(1) Preencher a CST que nos casos do ambiente de compra ser preenchido com CST 10, 70 ou 30, obrigatoriamente no ambiente de venda deve ser preenchido com CST 60.
(2) Selecionar a opĆ§Ć£o Subs. TributĆ”ria.
(3) AlĆquota ICMS, preencher com o ICMS ST de acordo com a nota fiscal
