Cadastro Ambiente Fiscal - Produto com Substituição Tributaria

Este artigo tem como proposito exemplificar como cadastrar corretamente o ambiente fiscal para recepcionar notas com substituição tributária.

Vamos tomar como exemplo a nota da imagem a seguir.

Neste caso podemos tomar nota das seguintes informações:

(1) ICMS Normal - 18%

(2) ICMS ST=18%, IVA=42,94%

Acessar o modulo Financeiro - Tabelas Auxiliares - Figura Fiscal - Produto

Após clicar em incluir, adicionar uma descrição para o ambiente fiscal, e em seguida clicar em incluir.

(1) UF Origem, preencher com o estado que o fornecedor está cadastrado

UF destino, preencher com o estado em que o estabelecimento está cadastrado

Marcar a flag, Tratar Ambiente fiscal de compra varejo diferente do ambiente de venda

Ambiente de Compra

(2) Marcar a opção Sem retenção de imposto

(3) Preencher conforme nota fiscal a CST, alíquota ICMS e IVA, no caso do produto ser pauta, deve ser marcado a opção pauta e o cadastro da pauta deve ser informado em Financeiro - Tabelas auxiliares - Valor de pauta do produto.

(4) Existem três campos para cadastro do IVA, o sistema vai pegar campo fabricante, distribuidor ou atacadista de acordo com o que tiver configurado no cadastro do fornecedor.

Ambiente de Venda

(1) Preencher a CST que nos casos do ambiente de compra ser preenchido com CST 10, 70 ou 30, obrigatoriamente no ambiente de venda deve ser preenchido com CST 60.

(2) Selecionar a opção Subs. Tributária.

(3) Alíquota ICMS, preencher com o ICMS ST de acordo com a nota fiscal