Multicobrança - Alterando o banco na emissão do boleto na NF de venda

Esse artigo tem finalidade de ilustrar como fazer alteração do banco na emissão do boleto na emissão da Nf de Venda.

1- Verificar a parametrização no SETUP do estabelecimento:

Cadastro > Cadastro de Estabelecimento> Estabelecimento:

Na opção 6 do Setup:

Após verificado a referida parametrização. No processo de Emissão de NF de venda:

Vendas>Emissão NF de Venda >

1-Clicando em Conta, o sistema irá exibir os bancos disponíveis para cobrança, selecione o banco que deseja realizar a emissão do boleto.

2-Selecionar o banco desejado.

3-Sistema exibe o banco que foi selecionado

Importante, antes de trabalhar com Múltiplas Cobranças verificar se os bancos estão homologados no Lumi Gerencial.