Entrada de notas - Como conferir o CST, Alíquota ICMS, Redução, Pauta, IVA e fazer a correção da figura fiscal do produto.

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Last updated: out. 14, 2021
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Para conferir o CST e a alíquota um dos caminhos é por meio da relação de produtos da entrada de notas, bastando arrastar a barra de rolagem pra direita, conforme imagem abaixo.

Na nota fiscal deverá conferir na coluna CST e ALIQ. ICMS.

O CST é composto de três dígitos, na forma ABB. O primeiro dígito indica a origem da mercadoria (nacional, estrangeira importada diretamente pelo emitente da nota fiscal, estrangeira adquirida no mercado interno) ou serviço. O segundo e o terceiro dígitos indicam a tributação pelo ICMS. Nesse caso, deve-se comparar os dois últimos dígitos para verificar com a Entrada de nota do SAC.

 

CST divergente

   Caso tenha alguma CST divergente, será necessário alterar a figura fiscal do produto.

1- Pegue o PLU do produto

2- Abra o cadastro do produto (Mercadológico/Cadastro de produto/pesquisar) e verifique o nome da figura fiscal do produto que está com a cst diferente cadastrado.

3- Agora será necessário abrir a figura fiscal desse produto (Financeiro/Tabelas auxiliares/ Figura Fiscal/Produtos). Selecione de acordo com o estado de origem do fornecedor.

Como identificar se a figura fiscal estão correta as informações.a

           1- Orientamos marcar a Flag “Tratar ambiente de compra Varejo Diferente do Ambiente de Venda” para diferenciar os dois ambientes.

Ambiente de compra

 2,3 e 4 - Selecione a CST e a alíquota ICMS de acordo com a nota no ambiente de compra:

5 - Quando a CST for a 20(Com redução de base de cálculo) ou a 70(com Redução de base de cálculo e cobrança ICMS Substituição Tributária) será necessário preencher o campo redução de Base, onde o valor de redução presente na nota deve ser diminuído por 100 e com o resultado preencha no campo de redução da figura fiscal na entrada e saída . No exemplo a seguir, temos uma Redução de 61,11%, sendo assim deve-se preencher com o valor de 38,89(pRedBC= 100-61,11)

Exceção preenchimento de redução.

Para os produtos com CST 020 existe uma redução a ser incluída na figura Fiscal. Para verificar o valor da redução dos produtos basta abrir a nota completa no FSIST ou entrar no site da Sefaz.

Ao pegar o valor da nota deve-se deduzir por 100 para ser preenchido.

Exemplo:

Na nota a redução é de 61,11%, ao preencher no ambiente fiscal o valor a ser colocado é 100-61,11= 38,89. Conforme imagem abaixo, tanto no ambiente de compra e de venda. Nesse caso, a alíquota final será de 7%.

A maneira apresentada acima é a padrão, todavia existem alguns casos que não será necessário fazer a dedução por 100, bastando apenas informar o mesmo valor da redução que consta na nota fiscal.

6 - FCP - Entrada de notas - O que é FCP e onde parametrizo esse imposto?

7 -Conforme a imagem acima verifica-se que o IVA é de 6,23%, você poderá preencher de acordo com o tipo de fornecedor, seja ele fabricante, distribuidor ou atacadista, mas para isso no cadastro do fornecedor deverá ser identificado qual destes 3 tipos trata-se esse fornecedor.

            i.    Atualmente, O sistema permite acatar o IVA que vem da nota, diante disso damos a opçãode preenchimento dos 3 campos como 1% que ao entrar com a nota será puxado as informações de IVA presentes nesta nota.

7 - Para produtos caracterizados como Pauta:

        i.    Na nota completa saberá que é de pauta quando o campo abaixo estiver preenchido como pauta. Para chegar a este campo, visualize a nota na SeFaz, selecione a aba Produtos e Serviços e clica no +, que está ao lado esquerdo do produto.

        ii.   No SAC deve-se selecionar pauta na figura fiscal e ir em Financeiro/Tabelas Auxiliares/ Valor de pauta do produto. Deve-se digitar o PLU do produto e clicar em incluir. Na inclusão de Pauta informar UF e o valor da Pauta, que se costuma calcular da seguinte maneira:  

Pauta do produto=Base de Cálculo ST (BcIcmsSt)/Quantidade de produtos da nota

Ambiente de vendas

No ambiente de venda deve-se preencher com a CST e a alíquota de venda.

            i.    Caso o ambiente de compra seja preenchido com CST 10, 70 ou 30, obrigatoriamente no ambiente de venda deve ser preenchido com CST 60.

            ii.    Caso o ambiente de compra seja preenchido com CST 10, 70 ou 30, obrigatoriamente no ambiente de venda deve ser preenchido com CST 60.

            iii.    Deve-se marcar a Situação Tributável: se é isento, tributável ou Sub. Tributária.