Como resolver entrada de nota, quando o fornecedor não descreve a redução do ICMS na nota.

Owned by Mayara Rodrigues
out. 02, 2020
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Para calcular o imposto de substituição quando existe a redução de base de cálculo com a CST 070, o normal é reduzir na mesma proporção a base de cálculo do ICMS ST e ICMS, mas existem fornecedores que por prerrogativas legais, podem utilizar o crédito do ICMS reduzido para efeitos de cálculo do ICMS ST mas descrevem na nota o valor integral do ICMS, utilizando desta forma a CST 010.

No Sac Gerencial o Ambiente Fiscal deve estar configurado reduzindo ambos as bases, e na aba dados da nota, o valor de base ICMS e valor de ICMS deve ser editado.

Nota Exemplo:

Como configurar o Ambiente Fiscal:

Para chegar no valor de ICMS ST da nota (R$ 1517,47) o fornecedor utilizou o crédito de ICMS no valor reduzido de R$ 18101,22, mas na nota fiscal escreveu o valor integral, logo para que a nota feche no sistema sac, na aba dados o valor de base de ICMS e valor de ICMS tem que ser editado, isto só pode ser utilizado neste caso.