Aplicar Desconto automático na entrada de notas

Pré-requisito: Versão 2.7.49 ou superior do Lumi Gerencial

Este recurso foi criado para que o sistema calcule e aplique de forma automática descontos negociados com o fornecedor que devem ser aplicados apenas no financeiro, não interferindo no custo do produto.

No cadastro do Fornecedor na Aba Financeiro marque a a flag “Aplica Desconto na Entrada de NF” e informe o valor em percentual do desconto negociado.

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Observação: É recomendado trabalhar com Contrato de Geral com a forma de pagamento Desconto Financeiro, para um melhor gerenciamento do que foi negociado com o fornecedor.

Acesse nossa documentação sobre o tema Contrato Geral

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Na entrada de Nota, Na Aba Financeiro, o desconto será calculado conforme campo destacado, o campo Verba/Negociação só será exibido quando trabalhar conforme recomendado com Contrato Geral.

Liberado na versão 3.1 opção para aplicar a verba de desconto no titulo, desta maneira será possivel visualizar no contas a pagar o valor bruto do titulo, o valor de desconto e valor liquido.

Para que esta regra seja aplicada primeiramente a flag “Aplicar Desconto na Entrada de NF” deve estar marcada, em seguida deve ser marcado no cadastro do fornecedor a seguinte opção “Aplicar Desconto no Valor da Parcela”.