Gerar Sped Icms

Para gear o Sped Icms antes deve ser verificado se não tem Nfce pendente e todas as notas de entrada já devem estar como recebida, verifique o link Processo diário - NFC-e

Também é necessário parametrizar o estabelecimento com as informações do contador e perfil que deve ser gerado do sped.

Acesse p Modulo Cadastro - Estabelecimento - Estabelecimento, pesquise o estabelecimento que deseja parametrizar e clique na opção setup.

Na na Aba Fiscal preencher com os dados do contador da empresa

E na Aba Sped preencher com as informações relacionadas a geração do arquivo, consultar a contabilidade para preenchimento correto.

O arquivo é gerado acessando o Módulo Interface - Sped Fiscal

1 - Selecione o Estabelecimento

2 - Layout, no caso o mais comum é o Confaz

3 - Mês ou Período que deseja gerar o Sped

4 - Finalidade se Normal ou Retificadora

5 - Pasta de destino, selecionar onde o sistema deve gravar o arquivo

6 - Na aba arquivo para o caso de Sped Icms devem ser marcados as flags conforme imagem abaixo

7 - Para gerar o registro 0500, antes devem ser feitas as devidas configurações conforme o artigo Conta Contábil - Registro 0500

8 - Caso tenha que enviar as informações de estoque, marcar a flag inventario e na aba inventario preencher com os dados do inventario ou com a data que o sistema vai considerar o estoque.

Caso seja selecionado a opção para gerar o Inventário, preencher ou com a data de estoque e informações de conta contábil (informada pela contabilidade), data de inventario e motivo, ou com a informação do inventario caso ele tenha sido feito pelo Lumi Gerencial.