Lançamento de Titulo a Pagar Avulso

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Para incluir um titulo a pagar avulso, entrar no modulo Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar - Boletos, Convênio e Outros 

Selecionar "Administrador" ou um estabelecimento especifico 

Selecionar o botão de "Incluir", será apresentado a tela como segue:

1. Selecionar o estabelecimento
2. Selecionar o Fornecedor
3. Selecionar o tipo de lançamento
4. Pode ser inserido o código de barras do boleto, caso trabalhe com pagamento eletrônico
5. Selecionar o tipo de documento, informação meramente gerencial
6. Numero do documento, geralmente o numero da nota fiscal
7. Preencher com a data de emissão (data que a despesa foi gerada) e vencimento (data que o titulo vai ser pago)
8. Preencher com o valor do titulo, em caso de parcelar, realizar um lançamento para cada boleto ou utilizar a função programação.
9. Selecionar o modo como provavelmente o titulo será pago, por padrão é carteira
10. Caso exista Desconto ou Acréscimo, preencher nos campos correspondentes
11. Salvar

Feito isto o titulo já vai estar no contas a pagar, podem ser gerados alguns relatórios para administrar o que deve ser pago, os principais são Agenda de Pagamentos ou Agenda de Compromissos que ficam em Financeiro - Contas a Pagar

Caso precise excluir ou alterar o titulo, basta filtrar o mesmo na tela que antecede a inclusão e clicar em alterar ou excluir, caso seja alterar, após alterar a informação desejada salvar.

Programação de Despesas

Existem contas que podem ser programadas por uma quantidade "X" de períodos, ou então pode ser parcelada, para isto utilizar a função Programação.

Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos a Pagar - Boletos, Convênio e Outros 

1. Selecionar o Estabelecimento;
2. Selecionar o Fornecedor;
3. Selecionar o tipo de lançamento;
4. Preencher com Data de Emissão e Vencimento que vai iniciar a programação, o vencimento inicial nunca poderá ser a data atual do lançamento;
5. Preencher com o valor das parcelas;
6. Preencher com o número do documento (normalmente numero da nota fiscal), ao colocar "&" será identificado na numeração do documento a contagem das parcelas;
7. Preencher com o numero de parcelas, ao marcar pagamento parcelado, indicado que a data de emissão será a mesma para todas as parcelas, ao desmarcar é permitido preencher o campo Intervalo de emissão em dias, que no exemplo está zero, ou seja sera a mesma emissão para todas as parcelas;
8. Indicar a partir que qual parcelar vai iniciar o vencimento, neste exemplo o primeiro vencimento será 12/09/18;
9. Também pode ser preenchido um percentual de acréscimo que vai fazer com que as parcelas aumentem de acordo com este percentual;
10. Caso seja selecionado Intervalo de dias do vencimento, o vencimento vai variar de acordo com a quantidade de dias preenchidos no campo ao lado.

Caso a Programação tenha sido feita de forma incorreta, ou por algum motivo tenha que desprogramar, ir na tela Financeiro - Contas a Pagar - Desprogramar Lançamento a Pagar

Selecionar o pagamento que deseja desprogramar, e clicar em excluir.