Nota Avulsa

Este artigo tem o objetivo de explicar o funcionamento do módulo de Nota Avulsa, que deve ser utilizado apenas quando as rotinas normais de devolução de compra, venda, quebra, consumo interno, compra, entre outras, não forem viáveis.

Acessando o Módulo

1. Acesse:
   Estoque > Nota Avulsa.
2. Selecione o Estabelecimento e prossiga conforme as orientações abaixo.

1. Incluir uma Nota Avulsa

1. Fornecedor ou Cliente: Informe o fornecedor ou cliente beneficiado pela nota.
2. Natureza de Operação: Escolha a natureza correspondente.
   • Caso a nota exija uma referência, preencha as informações na aba Informação Adicional. Consulte detalhes nos artigos de Devolução de Compra e Devolução de Venda.
3. CFOP Principal: Selecione a CFOP que será aplicada à nota.
4. Tipo de Custo: Escolha o tipo de custo que será aplicado aos itens da nota (ex.: conforme preço de venda).
5. Incluir: Adicione os itens manualmente, um por um.
   
   
   
   
6. Importar via Arquivo: Utilize um arquivo de texto gerado por um coletor de dados, conforme o layout configurado. Consulte o suporte ou a consultoria Lumi para detalhes sobre os layouts.
   
   
   
   
7. Guia Rápida: Escaneie os itens diretamente na tela.
   
   
   
   
8. Replicar Produtos: Copie os itens de outra nota de um estabelecimento distinto para a nota atual.
   
   

Aba Financeiro

1. Preencha os dados financeiros da nota.
2. Para salvar sem enviar a nota, utilize o botão Gravar Parcial.
3. Para finalizar e enviar a nota para a SEFAZ, clique em Gravar Total.
   
   

2. Alterar uma Nota

• Notas gravadas parcialmente e que ainda não foram enviadas para a SEFAZ podem ser alteradas para ajustes.

3. Excluir uma Nota

• Notas com status Pendente (não emitidas) podem ser excluídas.

4. Corrigir uma Nota

• Antes da emissão, é possível corrigir certos dados da nota.

5. Replicar uma Nota

• Copie as informações de uma nota já emitida, filtrando a nota e clicando em Replicar.

6. Reemitir uma Nota

• Caso o DANFE não tenha sido impresso ou ocorra um erro de comunicação com a SEFAZ, é possível reemitir a nota para uma nova tentativa de envio.

7. Imprimir Boleto

• Após a emissão da nota, se a forma de pagamento for "Faturado", é possível gerar e imprimir o boleto correspondente.

8. Visualizar Nota

• Permite visualizar os detalhes da nota antes de qualquer operação.

9. Retornar

• Sai da tela de Nota Avulsa sem realizar alterações ou ações.

Cancelamento de Notas Emitidas

Caso seja necessário cancelar uma nota já emitida para a SEFAZ, isso pode ser feito dentro do prazo de 24 horas permitido.

1. Acesse:
   Estoque > Cancelamento de Nota Emitida.
2. Preencha os seguintes dados:
   • CNPJ
   • Número da Nota
   • Série
   • Modelo
3. Clique em Confirmar para efetuar o cancelamento.