Automatizar desconto verba - Devolução de Compra

Liberado na versão 2.7.52a ou superior, o sistema Lumi Gerencial na operação de Devolução de Compra, vai aplicar uma verba de desconto automático nos casos:

1 - O cliente trabalha com o contrato de desconto financeiro, e recebe em toda entrada de nota fiscal um percentual fixo de desconto. Contrato Geral

2 - O cliente fez uma negociação pontual com o fornecedor, e recebeu no momento da entrada de nota o desconto financeiro.

Para ambos os casos o desconto tem que ter sido aplicado na entrada de nota, na aba financeiro, pois esta funcionalidade se aplica apenas para desconto financeiro, o desconto que vem na Nota Fiscal referente a produtos não está nesta regra.

Exemplo:

Nesta nota fiscal foi aplicado um desconto financeiro no valor de R$ 100,00, quer dizer que o estabelecimento comprou um total de mercadoria no valor de R$ 1000,00, mas vai pagar para o fornecedor apenas R$ 900,00.

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Ao realizar uma devolução de compra, o fornecedor tem que receber de volta o desconto que ele cedeu no momento da venda, pois não teria muito sentido ele receber do estabelecimento R$ 900,00 e devolver R$ 1000,00, seguindo esta lógica, na tela de Nota Avulsa, ao selecionar a NF que corresponde ao produto devolvido o sistema vai verificar se existiu desconto nesta nota, se existiu desconto vai calcular o percentual aplicado e emitir um alerta informando o desconto devido, e está mesma verba deve ser aplicada na devolução na devolução da compra.

Atenção o que o sistema verifica é se existiu desconto no momento da recepção da mercadoria, independente de da existência de um contrato de desconto financeiro, até porque este contrato pode ter sido extinto ou a verba pode ter sido modificada após a entrada da nota, então o sistema aplica na devolução de compra sempre o mesmo percentual aplicado na entrada da nota.

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Para resolver este alerta, basta preencher o desconto e incluir o titulo, assim o fornecedor pagará ao estabelecimento o mesmo que recebeu pelo produto no momento da entrada.

Liberado na versão 2.7.58 ou superior, opção para desabilitar esta funcionalidade no cadastro do fornecedor.

Ao desmarcar a flag “Aplicar Desconto na Devolução” o sistema despreza o desconto financeiro na devolução de compra caso ele tenha sido aplicado na entrada de nota fiscal, independentemente da existência ou não de contrato de desconto para o fornecedor.

Desta forma será possível realizar a devolução de compra sem o desconto financeiro.