Configurando Ambiente Fiscal para o Calculo de Retenção de ICMS

Este artigo contempla a configuração do ambiente fiscal para que o sistema calcule de forma automática a retenção do imposto.

Para trabalhar com este tipo de calculo o sistema não pode está parametrizado para trabalhar com rateio de substituição

No exemplo a seguir,  a compra foi realizada com um fornecedor do Goias (GO), sendo que o ICMS interestadual é de 12% e IVA Ajustado para o ICMS de 12% em questão é de 50%.

1 - Acessar o modulo Financeiro - Tabelas Auxiliares - Figura Fiscal - Produto 

O ambiente interestadual deve está cadastrado da seguinte maneira.

(1) Marcar que a flag ICMS Retido por Substituição e escolher a opção Registra Produto normalmente como Substituição tributária CST-10

(2) a CST e ICMS deve estar conforme o fornecedor envia que provavelmente vai ser CST 00  e alíquota 12%, 7% ou 4%.

(3) Marcar se o produto é pauta ou IVA, neste caso é a regra interna, e preencher com o IVA ajustado correspondente.

O ambiente interno que para o exemplo é DF-DF, deve ser configurado a substituição sem nenhuma diferença. Cadastro Ambiente Fiscal - Produto com Substituição Tributaria

2 - Após configurado corretamente o ambiente interestadual, ao verificar a divergência da nota, sistema vai apresentar o valor retido devido, que deve ser preenchido na aba dados da nota, conforme imagens a seguir.

O valor retido vai ser contabilizado pelo sistema no custo do produto, após gerar o Dare o valor a ser pago deve ser inserido de forma avulsa no contas a pagar. Lançamento de Titulo a Pagar Avulso